天台县下山移民安置项目建设情况专项审计整改结果公告

天台县审计局于自2022年7月15日至10月20日对天台县下山移民安置项目建设情况进行了专项审计调查。我公司于2022年12月2日收到天台县审计局送达的《天台县审计局专项审计调查报告》（天审投调报〔2022〕2号），审计报告中指出下山移民安置建设项目在建设资金管理和使用、工程质量管理、工程投资控制管理等方面还存在问题，应当予以纠正和改进。我公司对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

已完成问题的全部整改（按专项审计调查报告反映的问题顺序排列）

(一)项目建设资金管理和使用情况

1、关于市政基础设施配套费应减免未减免问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。应减免的市政基础设施配套费已全部退回。

2、关于部分工程建设其他费未按合同约定由中标单位承担问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。已明确按《全过程代建合同》第三节专用条款中第7.5.2条及其他条款执行。

3、关于未按期支付工程监理及造价控制费用问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司催促项目监理单位抓紧办理相关手续，现已支付相关费用。

4、关于未按期支付全过程代建费用问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司催促全过程代建单位抓紧办理相关手续，现已支付相关费用。

5、履约担保责任范围未涵盖全过程代建项目全部承包范围 内容。

整改结果：已完成整改。全过程代建中标单位已对福溪安置区二期局部项目的履约担保进行了补充完整。

6、关于履约担保失效未重新收取问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。其中赤城安置区一期项目于2022年8月22日完成工程预验收，故无需再重新收取履约金；赤城安置区一期项目（室外工程）已重新办理了履约担保。

(二)工程质量管理情况

1、关于混凝土结构施工质量控制欠到位问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。赤城安置区一期项目、福溪安置区一期项目施工单位已对保护层及现浇板按设计要求进行了处理，并要求监理单位、施工单位再次进行全面排查。

2、关于防水工程质量控制欠到位问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。赤城安置区一期项目、福溪安置区一期项目、福溪安置区二期项目施工单位已根据设计技术联系单对地下室防水工程的渗漏按修补方案进行了处理。我公司也已要求监理单位、施工单位再次进行全面排查，确保防水工程施工质量。

3、关于材料进场把关不严问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已加强对施工全过程质量管控。对施工、监理单位的项目负责人进行质量、安全管理约谈，确保项目质量全程处于可控状态。

4、关于电梯配件未按投标承诺配置问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。赤城安置区一期项目电梯中标单位已于2022年12月份对曳引机型和编码器将进行更换处理。

5、关于赤城安置区一期项目(室外工程)排水管道、化粪池等已 完成施工，相关隐蔽工程验收记录施工单位未编制，土方开挖、管道安装、土方回填等检验批验收记录监理单位未签字盖章问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已督促监理单位、施工单位进行了整改，并加强质量管理工作。

6、关于未及时完成电梯专门检测问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。中标单位已安排了进行检测，并提供专门的测试报告。

7、关于项目管理人员管理不到位问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已安排工作人员对该情况进行核实，对于人员未到位的，我们已按合同约定进行处理。

(三)工程投资控制管理情况

1、关于工程变更管理不规范问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已制定《天台县基础设施投资有限公司工程质量管理制度（试行）》、《天台县基础设施投资有限公司工程施工进度管理制度（试行）》等制度的加强对工程的管理。

2、关于多付安全文明施工基本费问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已在赤城安置区一期项目2022年12月份的工程进度款支付中收回了多付的工程进度款。

3、关于第三方审核把关不严，成果报告不规范问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已要求造价咨询单位对所审核的造价咨询成果报告进行了全面重新复核，并及时整改相应错误。

4、关于项目未及时完成施工图预算问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已督促施工单位完成福溪安置区二期局部项目施工图预算，并委托造价咨询单位进行审核。

5、关于项目图纸会审记录未及时签章问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已对项目图纸会审记录重新进行审核确认。

6、关于工程建设进度管理不到位问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。现赤城安置区一期项目、福溪安置区一期项目、福溪安置区二期局部项目均已完成竣工验收。

(四)工程招投标和合同管理情况

1、关于方案设计规避进县公共资源交易中心公开招标问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已组织工程管理人员加强招投标业务学习，进一步依法依规加强工程设计招投标管理。

2、关于基坑监测业务重复委托问题的整改情况。

整改结果：已完成整改。公司已在2022年12月向赤城安置区一期项目施工单位收回了多付费用。

我公司对上述公告内容的真实性和准确性负责。

特此公告。

天台县基投土地综合开发有限公司

                       2023年3月11日