当前位置: 首页
>政务公开>审计结果
索引号: 11331023002683255J/2022-89312
发布机构: 县审计局 发文日期: 2022-11-30
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 审计公开 文件编号:

2021年度省级预算执行和全省其他财政收支审计查出问题的整改结果

发布时间:2022-11-30 10:56    浏览次数:

2021年度省级预算执行和全省其他财政收支审计查出问题的整改情况,省政府已于2022年11月22日向省十三届人大常委会第三十九次会议报告。现将整改情况公告如下:

一、审计整改落实总体情况

《关于2021年度省级预算执行和全省其他财政收支的审计工作报告》反映了五大方面137类问题,涉及870项具体事项,其中:立行立改类事项456项、分阶段整改类事项339项、持续整改类事项75项,截至2022年10月底683项已整改到位、187项正在持续推进整改。立行立改类问题金额30.93亿元,已整改30.89亿元,问题金额整改率99.87%。审计报告反映问题,涉及处理处罚82人,其中追究刑事责任13人、党纪处分40人、政务处理29人。

二、财政管理和财政政策执行审计查出问题的整改情况

(一)关于省级财政管理及决算草案方面。主要通过加快资金拨付等方式推进整改,如针对省级专项转移支付资金滞留市县

财政未及时分配到部门等问题,省级相关主管部门安排水利建设与发展等10个专项资金支出16.61亿元,12个市县安排支出12.9亿元。

(二)关于省级部门预算执行方面。主要通过强化预算管理、完善审批手续等方式推进整改,如针对会议培训和公车运行制度执行不够严格等问题,9个部门采取完善公务用车审批、规范加油卡管理、加强支出审核等措施。

(三)关于市县财政决算方面。主要通过资金上缴财政等方式推进整改,如针对市县将国库资金“以拨代支”调入财政专户等问题,7个市县7.31亿元专户结余资金已上缴财政、9个市县27.44亿元存量资金已统筹盘活。

(四)关于单一来源采购方面。主要通过加强监管等方式推进整改,如针对在市场充分竞争领域采用单一来源采购依据不充分等问题,7个省级部门、16个市县已采取出台制度、加强日常审核等措施。

三、重大政策落实审计查出问题的整改情况

(一)关于“5+4”稳进提质政策方面。主要通过发放补贴等方式推进整改,如针对失业保险稳岗补贴未及时审核发放等问题,省级相关主管部门已进行核实,符合条件的企业已发放到位。

(二)关于促进制造业高质量发展政策落实方面。主要通过培育建设示范项目等方式推进整改,如针对数字化改造或工业互联网建设不及预期等问题,5个市县已采取组织开展数字化改造、

迭代升级工业互联网项目等措施。

(三)关于能耗“双控”和“两高”项目清理整治方面。主要通过加快落后用能腾退等方式推进整改,如针对GDP能耗不降反升等问题,4个市建立月度能源“双控”督查、项目节能审查机制,控制单位GDP能耗增幅。

(四)关于钱塘江流域水生态保护方面。主要通过建立协作机制等措施推进整改,如针对未建立或落实水污染防治跨区域协商协作机制等问题,7个县已与相邻县建立协作机制、开展联合检测,2个县正在持续推进整改。

(五)关于全省招商引资方面。主要通过督促企业履约等措施推进整改,如针对招商引资项目后续跟踪不够到位问题,6个市县采取细化合作方案和协议条款、强化考核激励等措施。

四、重大项目落地审计查出问题的整改情况

(一)关于高质量发展建设共同富裕示范区集中开工重大项目方面。主要采取加大力度推动项目开工等方式推进整改,如针对重大项目未按计划推进问题,29个项目已开工建设、完成投资19.8亿元,4个项目已恢复施工、完成投资1.1亿元。

(二)关于省级数字化改革重大应用方面。主要通过加大协同力度等方式推进整改,如针对部分应用跨部门业务协同不足问题,3个部门已完善应用功能建设、强化多跨协同。

(三)关于住房与城市建设专项资金方面。主要通过收回资金等方式推进整改,如针对财政专项资金滞留闲置等问题,12个

市县已完成2.09亿元资金整改,4个市县0.16亿元正在持续推进整改。

(四)关于工程总承包建设方面。主要通过强化监督等方式推进整改,如针对工程总承包项目设置排他性条款问题,13个市县已修订完善管理制度11项、强化日常监督管理。

五、重大民生保障和重大风险防范审计查出问题的整改情况

(一)关于全省困难群众救助方面。主要通过加强核查、纳入救助范围等方式推进整改,如针对部分市县救助对象认定不精准问题,27个市县将2231人纳入保障范围,2个市给予757名困难群众医疗救助763.24万元。

(二)关于基础教育均衡化方面。主要通过建立健全制度等方式推进整改,如针对进城务工人员随迁子女就读公办学校比例偏低问题,相关省级主管部门正在起草学前教育成本分担机制。

(三)关于储备粮管理方面。主要通过强化追责问责等方式推进整改,如针对收储公司、粮库通过隐瞒收入、虚列支出等方式套取资金设立账外账等问题,有关单位将问题移送纪委监委,已给予2人党纪处分、1人停职检查、6人批评教育,违规发放福利费已清退。

(四)关于省属国资国企稳健发展防范风险方面。主要通过规范业务操作等方式推进整改,如针对违规开展单边投机业务导致资金损失问题,1家国有企业已经对3人问责,修订8项制度,规范业务操作行为。

(五)关于融资租赁行业防范金融风险方面。主要通过加快优化业务结构等方式推进整改,如针对融资租赁企业不良率超过10%等问题,2家企业已采取调整业务方向、加快逾期业务处置等措施。

六、国有资产管理审计查出问题的整改情况

(一)关于企业国有资产方面。主要通过规范投资决策行为等方式持续推进整改,如针对融资融券业务风险管理不到位问题,相关企业采取加强信用业务合规管理等措施,正在推进整改。

(二)关于行政事业性国有资产方面。主要通过定期清查盘点等方式推进整改,如针对固定资产清查盘点登记管理制度落实不到位问题,13家单位完善日常领用手续、开展定期盘点工作,6家单位正在推进整改。

(三)关于国有自然资源资产方面。主要通过清理腾退、调整优化等措施落实整改,如针对耕地“非农化”、粮食生产功能区内“非粮化”问题,8个市县已整治5.8万公顷,正在持续推进整改。

七、持续督促审计整改

(一)进一步压实整改责任。对已整改的问题,将适时组织开展审计整改“回头看”,重点核实整改情况真实性、整改过程完整性、整改结果有效性,防止问题复发再发。对未完全整改到位的问题,将进一步聚焦重点难点堵点,压紧压实各方责任,持续推进问题整改。

(二)进一步凝聚整改合力。各地、各单位以本次审计发现问题为契机,消除问题根源,真正实现“整改一个问题、固化一项机制、完善一项制度、治理一片领域”。认真贯彻落实2022年3月1日起实施的《浙江省内部审计工作规定》,推进内部审计在内部管理、风险防控等方面发挥基础性、源头性作用。坚持揭示问题与解决问题相统一,实现查出问题与促进发展、惩治腐败与防微杜渐、揭示风险与维护经济社会安全一体化推进。

(三)进一步强化数字赋能。一方面坚持党建统领,发挥“七张问题清单”引领性作用,省市县“一盘棋”整改共推,强化整改牵头单位整改统筹责任和整改责任单位整改主体责任。另一方面坚持系统思维,集成建设“审计大脑”,发挥“平台+大脑”作用,定期向行业主管部门推送行业共性问题清单,并利用党政机关整体智治综合应用系统的数据回流等功能,实现全量审计问题、重大审计问题整改闭环管理。

打印 关闭