天台县审计局：

我镇于2025年1月收到《关于天台县防洪减灾重点工程审计报告》（天审投报〔2024〕11号）后，第一时间成立专项整改工作组，严格按照审计要求逐项核查、立行立改。现将整改情况公示如下：

一、整改总体情况

本次审计共发现问题21项，其中10项立行立改类问题已全部完成整改，11项分阶段整改类问题均按计划推进。整改过程中，我镇坚持问题导向，建立长效管理机制，强化责任落实，确保整改实效。

二、具体问题整改情况

（一）立行立改类问题

1. 工程款项支付不规范问题

对提前支付、超付及无依据支付的工程进度款，已通过后续工程款项抵扣完成整改，确保资金支付合规。对工程造价计量依据不足的问题，要求补充依据，严格开展结算审核。经核算，确认工程款未超付。

2. 施工质量问题整改

对碎石骨料堆放不规范、灌砌石护坡伸缩缝施工不达标、浆砌大卵石镶面质量缺陷等问题，已责令施工方返工处理，并严格按照设计图纸和规范要求施工。对检测不合格的护岸砼基础，要求施工方进行整改，整改完成后重新取样检测并确认合格。

3. 验收程序问题

对完工验收内容不真实的情形，要求第三方对验收内容进行重新核定，并重新出具单位工程验收鉴定书，确保验收结论真实有效。

（二）分阶段整改类问题

1. 前期手续不完善问题

加强项目前期管理，明确后续项目需按规定完成水土保持方案、环境影响评价等相关手续。建立项目建设全过程管理制度，定期开展业务培训，提升管理人员专业能力。

2. 设计变更与招标问题

对设计拆分规避招标、合同条款不合理等问题，已启动招投标制度修订工作，规范招标流程及合同管理。对未经报批的工程变更，已完善报备手续，并承诺2025年10月底前完成重大变更报批。

3. 施工管理问题

严格落实原材料进场报验及检测制度，对检测次数不足的批次已补充检测，并追究相关责任。对服务项目发包价格偏高的问题，优化采购流程，严格控制成本。

天台县街头镇人民政府

2025年7月29日