当前是我县加快建设现代化和合之城、争当全省共同富裕示范区建设标杆县的重要时期，也是水务集团市场化转型发展的关键时期，集团将以“做强做优做大水务，打造水务金名片，争做全省水务行业标杆县”为战略目标，立足城乡水务一体事业，内优治理、外拓业务，做优做精做强供水主业、补齐短板拓展排水运营，安全稳固运行水电产业，做强做大建安商贸业务，稳健提升营收能力，加快推动集团高质量发展，为现代化和合之城建设提供强大的水务支撑和保障。

一、今后五年工作思路

今后五年，集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届五中六中全会精神，按照创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，围绕县委、县政府中心工作，紧抓“深化国企改革”窗口期和我县“争当全省共同富裕示范区建设标杆县”机遇期，以实现高质量发展为奋斗目标，一手抓项目建设，一手抓集团市场化转型升级，努力吸收整合优质资源，优化产业结构，开拓市场业务，争取政策推动，大力推进水资源统筹、水生态保护、水体制改革、水工程建设、水环境美化、水产业壮大“六位一体”的新型城乡水务综合管理体系建设，着力做好做足民生水务、平安水务、效益水务、智慧水务发展文章。

（一）预期目标

力争通过五年的发展提升，资产规模达35亿元以上，营业收入从1亿元增长到3亿元以上，净利润达到3000万元，做到企业经营活动现金流充足，投融资能力不断增强，具备较强的产业结构和盈利模式，为现代化和合之城建设提供强大的水务支撑和保障，助力我县共同富裕示范区标杆县建设。

（二）拟打造的特色亮点工作

1、全面实施“国企水务建管一体”，打造农村供排水一体化运维模式。利用世行贷款项目先进管理理念和技术支持“引资引智”，实现一个单位、一个电话、一支队伍“三合一”模式解决农村“上下”水问题。推动县域农饮水工作“补短板、强监管、走前列”，让分散式农村生活用水同等享受城市供水服务品质及保障。同时建立农村污水设施“管的好、管的久”的长效机制，为县域美丽乡村建设提供坚强的“水要素”保障。

2、聚焦智慧水务建设，致力“数字水务”服务民生。以国资国企改革为契机着眼高质量发展，在2021年智慧水务平台建设的基础上，谋划实施“十四五”智慧水务基础设施提升，拟建更为规范、科学、高效的水务运行管理体系，提升服务水平，全方位推进用水优化营商环境工作,实现天台水务事业新一轮跨越发展。

3、巩固全国绿色小水电成果，为实现“双碳”目标做贡献。树牢“生态优先，绿色发展”理念，优化防汛应急预案和度汛方案，采取线上线下双轨监管措施确保龙溪电站、里石门水电站安全生产、生态流量足额下泄，进一步巩固全国绿色小水电创建成果，为实现“双碳”目标作出应有贡献。

（三）具体重点工作及载体

1、水资源统筹管理。继续坚持“完善水库基本功能、提升生态功能和公共服务功能”三轮驱动的工作思路，持之以恒协调处理好供水、灌溉、发电之间的关系。通过科学调度，完善工程性措施与非工程性措施建设，建设我县主供水源里石门水库和备用水源龙溪水库之间原水互通保障工程，建立多水源“串联”的统筹调配格局，提升水资源统筹能力。

2、水生态保护治理。重点做好里石门水库和龙溪水库的水源地保护工作，坚持“一库一策”长效机制，重推库区五水共治、植被保护、生态补偿、水面保洁、日常巡管等系列组合拳来深入实施水源地“水质提升”专项行动。谋划椒江水系上游磐安天台两地跨界污水治理工程，从根源上解决我县水源地保护这个难题，也从长远上为天台人民的“大水缸”设一道安全屏障，确保水源地安全，实现“保Ⅱ争Ⅰ”水质目标，巩固全省优秀成果。

3、水管理体制改革。深化内部管理体制改革，结合当前企业现状、经营模式、业务类型、功能定位、中长期发展规划，分二个阶段对“供水、发电、污水处理、工程建安”四块核心工作进行优化整合重组，形成产权清晰，权责明确、事权科学的现代公司治理结构；立足“内部挖潜”，利用“智慧水务”大数据进一步创新管网、表务、抢修、探漏、缴费等全过程管理，提高资本营运质量。深化城乡供排水体制改革，完善农饮农污统管机制，积极构建城乡一体化的供排水体系和管理体制。坚持资本、技术、人才三核驱动的发展理念，健全人才培养机制，促进人才强企。

4、水工程建设提速。围绕建设“四个水务”目标，计划投资13.59亿元，涉及供水、排水、发电、污水处理等内容，主要实施街头水厂扩容及配水管线、全县农村生活污水设施改造提升、智慧水务基础设施建设、苍山平桥污水处理厂二期扩容、龙溪水库大坝除险加固等项目，为我县现代化和合之城建设提供强大的水要素支撑。

5、水环境美化整治。严格按照创建合格规范饮用水水源地为目标，全力提升里石门水库和龙溪水库水质改善工程，强化4.14万亩库区生态公益林生态保护，守护绿水青山，构筑西部生态屏障“天然氧吧”。同时，抓好农村生活污水治理项目建设，做好已建污水厂的提升改造、扩容增效工作，实现农村生活污水治理行政村覆盖率达到98%，出水达标率达到98%，健全完善县域农污长效统管机制，达到净化、美化农村生活环境。

6、水产业发展壮大。围绕供水、排水、发电、工程建设四块核心内容不断做强做优做大集团，力争通过五年的发展提升，集团资产规模达35亿元以上，具备较强的市场化产业结构和盈利模式。积极培育正源水务公司及清源水务公司，谋划和拓展经营业务，形成多层次高效益的立体化大平台，增加集团发展空间和效益；争取合理调整水价和污水处理补贴政策，减少供排水企业政策性亏损，增加经营运行资金，反哺民生工程建设；争取高层二次供水及园区政府性供水项目的建设、运营和安全管理政策，增加集团经济增长点，做大集团资产，提高投融资能力。

二、2022年工作思路

2022年预期经济指标为：预计实现主营收入12000万元，比增15%，利润250万元，比增8%；其中，年售水总量3200万吨，比增10%，实现收入4500万元；年发电量6000万度，实现收入3800万元；其他业务收入力争4000万元以上；年污水处理量365万吨，资产规模达20亿元以上。项目建设总投资23270万元。全年将对标经济指标提升，全力挖潜提质增效，促进国有资产保值增值。

（一）持续推进市场化转型发展

1、重点推进建安业务发展。按照“同业对标，高于标杆”的要求谋划和拓展集团业务，目前由正源水务建设公司承建内部建安项目，拟通过培育资质，逐步发展为具备市场化竞争能力的核心企业。同时，谋划由该公司开设建设建材贸易部，面向涉水涉污给排水工程，竞争参与新建房地产业市场供水建安材料供应，发挥水务专营优势拓展管材及配件等大宗材料营销业务。

2、突出民生领域农饮农污运营工作。精细化开展农饮（26座千人以上供水站）、农污（892套农污设施）、污水厂（平桥、苍山污水厂）标准化运营工作，开征平桥污水厂污水处理费，落实污水厂运行经费。完成农饮水管理平台数字化建设，对部分硬件设施标准低的水站进行改造，健全完善农饮安全在线监测体系。实施全省农污全链条管理数字化转型项目（住房城乡建设系统数字化应用场景第一批试点项目），完成基础数据的收集、上传和部署，补充完善农污监管服务平台个性化模块。

3、加快争取水价政策落地见效。落实石梁水厂、金亭湖水厂试运行期间供水价格，开展水价成本监审争取水价调整，减少供水、排水企业政策性亏损，增加经营运行资金，反哺民生工程建设；及时跟进政策，争取政府出台高层二次供水管理办法及园区政府性供水项目的建设、运营和安全管理政策，增加集团新的经济增长点。

4、持续优化供水营商环境。升级系统维护及智慧水务平台建设，加强工作人员服务技能培训，从服务细微处着手，进一步提升供水服务水平，力争供水服务能力走在全省前列。

（二）全力推进重点项目建设

1、续建街头水厂二阶段项目。总投资1.5亿元，扩容街头水厂供水能力至10万吨/日，新建街头至城区配水管网30公里。2022年计划投资1000万元，完成工程建设、设备安装及竣工验收，并与一期项目联合调试供水，提升县域供水保障能力至20万吨/日，充分保障“十四五”期间我县经济发展需要。

2、续建县城环线供水保障项目。总投资1.68亿元，建设主供水管网39.6公里，形成县域大回路，满足县域拓展和快速城市化带来的用水需求量增长需求。2022年计划投资1000万元，完成高铁站站前大道向南至常台高速出口的6公里管网建设，保证周边地块的用水需求。

3、实施苍山污水处理厂二期项目。总投资15750万元，新建综合生活污水处理系统设计规模0.5万吨/日，新建工业废水处理系统设计规模0.5万吨/日，当前已完成招标资格预审，着手报批初设。2022年底计划完成建设投入试运行，有效解决东部片区及苍山产业集聚区排水需求。

4、实施平桥污水处理厂改造提升项目。总投资600万元，对平桥污水处理厂厂区内污水处理单元、污水管道、安防系统、自控系统等进行整体改造，将平桥污水处理厂建成为一个功能完善、绿色节能、高度自动化、环境优美的现代化智慧污水处理厂，2022年计划完工投入运行，增加运行安全保障度。

5、实施农村生活污水处理提标改造项目。总投资76067万元，开展污水零直排村和绿色处理设施试点各8个，新增处理设施建设用地42.6亩。处理设施总数1007个（其中纳厂设施336个，集中处理终端651个，户用处理设备20个），同时落实全域污水处理设施的标准化运维，实现天台县农村生活污水治理高质量发展。2022年计划投资3500万元，会同财政住建落实资金来源，推进前期政策处理工作，改造农污处理设施60个。

6、启动合溪电站报废重建项目。总投资420万元，重建合溪电站原有主厂房，更换水轮机、发电机等主要设备进行扩容增效，提高经济效益。2022年，完成项目建设投入运行。

（三）切实抓好疫情防控、安全生产工作

坚持把安全摆在一切工作的首位，认真贯彻落实省市县关于加强疫情防控、安全生产工作的重要决策部署，着力做好疫情防控、安全生产隐患排查、应急处置等工作，不断提升全员安全意识、强化全员安全素质，坚守安全生产底线，营造“时时讲安全、事事谋安全”的良好氛围。全面落实安全生产主体责任，深化标准化建设，针对水源地安全、供水安全、发电安全、防溺水安全及在建工程安全等重点工作，扎实做好风险分级管控和隐患排查治理，为集团全面发展提供强大而坚实的安全基础。

（四）持续深化全面从严治党

1、突出党建引领作用。坚持把党的建设摆在首位，紧紧围绕“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”总要求，牢固树立“水务事业是我们党伟大事业的一部分”核心工作理念，抓好党委领导班子的作用发挥、党支部标准化规范化建设以及党员的先锋模范作用发挥，深入推进集团党建“强根固魂”工程，切实将党建工作优势转化为发展的优势,转化为集团增强经营管理能力、业务拓展能力及可持续高质量发展能力的不竭动力。

2、抓实干部队伍作风。坚持党管干部、党管人才原则，把全面从严治党要求贯彻到干部选拔任用、监督管理、教育培训各个环节，建好“奖惩制”，既容错纠错为干部撑腰鼓劲，又把从严监督管理作为促进干部履职担当的有力杠杆和重要推手，努力打造一支政治过硬、作风过硬、能力过硬的水务铁军，以新担当新作为推进水务事业改革发展新局面。

3、深化“清廉水务”建设。刚性落实“两个责任”，完善跟踪督查、常态考核、问责追究机制，尤其是集团党委班子成员及各部室单位负责人，要充分发挥好示范带头作用，全面落实主体责任，认真履行“一岗双责”，切实提高执行力，坚决贯彻落实上级党委政府各项决策部署，全力推进“清廉水务”建设。同时，驰而不息加强作风建设，紧盯事关集团发展全局的重点工作、重要事项、重大项目落实落地，以监督执纪的实际成效，为集团高质量发展保驾护航。