“十三五”工作总结及“十四五”、2021年工作思路

（天台县水务集团）

“十三五”期间，集团在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作，以“做强做优做大水务”为战略目标，以“小康社会、供水先行”为奋斗目标，重视水资源统筹、大力实施水工程建设、积极开展水管理体制改革、持续推进水生态保护治理和水环境美化整治，保持了快速、健康、有序发展的水效益提升良好态势。

一、“十三五”工作总结

（一）综合实力更上台阶

1、集团规模不断壮大。经过五年的发展，集团现有8家分子公司，员工总数250余人。总供水能力达15万吨/日，供水量较五年前已接近翻番；供水范围覆盖县域11个乡镇街道264个行政村，服务人口近50万人，城乡供水保障能力跨入全省领先行列。污水处理能力10000吨/日，水电机组总装机2.7万千瓦。“十三五”期间，集团总资产实现翻倍，由8亿增至16.7亿元，累计融资余额9.35亿元，其中为县政府融资6.15亿元，既保障了集团正常建设，又为我县的经济建设资金保障作出了一份贡献。

2、集团结构持续优化。按照现代水务企业发展需要，结合集团发展规划与现状，积极推进内部资产优化整合重组，先后成立了街头水厂分公司、正源水务建设有限公司；完成里石门水电站和龙溪电站人、事、资产划转；完成平镇水厂公司制改制；实施里石门水电站吸收兼并北干渠水电站；整合世行农村生活污水处理项目及平桥镇污水处理厂业务重组清源水务运营有限公司。

3、获得奖项荣誉不断。国家级先进集体：里石门水电站获评水利部2017年度绿色小水电站；龙溪水电站获评水利部“农村水电站安全生产标准化一级单位”，获评水利部2019年度绿色小水电示范电站。省级先进集体：世行项目获省世行办2017、2019年度“项目推进成效奖”，2018年度“世行项目先进单位”；建投水务获浙江省2016-2017年度全省重点建设立功竞赛先进集体；里石门水库水源地在2019年度浙江省县级以上集中式饮用水水源地安全保障达标评估等级优；龙溪水电站获评浙江省2018年度电力行业统计先进集体。市级先进集体：天台县城乡供水一体化工程获评2018年度台州市重点建设项目档案规范化管理优秀集体；县自来水公司获评2018年度“市级平安单位”；县自来水公司水质科获评2016年度台州市“工人先锋号”；龙溪水电站自2015年来每年获评“台州市报汛无错站”。省级先进个人：韩国磊获评2016、2017年度浙江省实行最严格水资源管理制度成绩突出个人；陈孝强获评省世行办2017、218年度世行项目工作先进个人；王新辉入选浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程第二层次“拔尖技能人才”培养项目。市级先进个人：陈孝强获评台州市2017、2018年度“五水共治”工作先进个人；王新辉获评2018年“杰出台州工匠” 、第二届“台州工匠”并授予“台州市五一劳动奖章”；袁丹丹获评台州市“践行浙江档案人职业精神”楷模；童朝阳、梅浩获评2016年市G20峰会安保工作先进个人。

（二）疫情防控措施有力

受疫情影响，虽然集团各供水企业与往年相比日供水量大幅减少，带来较大的经济影响，但集团党委仍把疫情防控作为压倒一切的重要政治任务和中心工作，落实疫情防控各项要求，彰显国企关键时刻的社会责任与担当。一是想方设法储备制水生产物资保障供水安全生产，日常工作中水质检测、水源地保护工作不间断。二是积极组织党员干部参与居住地社区、联系乡镇及“第一书记”任职村一线防控，全力支援南屏乡、街头镇网格卡点值守；努力配合各乡镇街道网格员切实形成疫情防控合力。三是深入践行“三服务”做好降费减租帮扶企业复工复产，集团党委书记亲自带领班子成员及供水企业和相关业务科室工作人员走访百威（台州）啤酒、圣达药业、奥锐特、红石梁等多家重点企业，详细听取生产性用水方面的需求，落实“降费减租”政策兑现情况，帮助企业纾困解难，助力复工复产。截至目前，集团累计减免水费160.19万元、租金7.14万元，受惠企业311家。

（三）项目建设质效并举

五年来，在县委、县政府的高度重视下，集团相继推进城乡供水一体化工程、世行农村生活污水项目、平桥污水处理厂、石梁镇水厂、金庭湖水厂、智慧水务、水质检测中心等重点项目建设，累计已完成项目建设概算投资14.3亿元。

1、城乡供水一体化工作取得重大建设成果。当前我县平原地区“从西到东”“从南到北”的供水一体化格局已经形成，累计完成概算投资8.02亿元，供水规模已达到15万吨/日，供水量较五年前已接近翻番。原规划建设的街头水厂及国清、苍山、新楼等三座加压泵站全部建成投入使用，在实际推进过程中，根据需求又新增了平桥新中、街头后岸、白鹤小岙、洪畴明公以及福溪街道里岩等7座加压泵站。一级管网累计铺设105.87公里（超规划20.8公里）；二级管网超计划推进，累计铺设447.6公里，供水覆盖范围达11个乡镇街道264个行政村（原规划配套设计213公里，覆盖9个乡镇街道200个行政村）；三级管网“进村入户”接水工作已累计完成584个自然村，受益人口47.78万人，有力地保障了我县群众的用水需求。尤其是2020年，集团加快推进建设，累计完成218个自然村建设。

2、世行项目建设成效突出。2017和2019年度获省世行办“项目推进成效奖”，2018年度获“世行项目先进单位”，多次作为天台样板在各省市县推广。项目总投资概算4.78亿元，当前已累计完成概算投资4.7亿元，累计完成81个村污水管铺设及天台山东路、八二线、苍山污水主干管和110公里二级供水管网建设。

3、天台县龙溪水电站报废重建和里石门水电站生态机组改造项目。龙溪电站报废重建项目投资2478万元，于2017年完成建设，电站机组装机容量从2×8MW增容至2×9MW，有效地提高了电站的运行效率和发电效益。投资260万元的里石门水电站生态机组改造项目，在枯水期保障原水供应的同时，每年增加发电营收50万元，增加了电能供应，促进社会经济发展。

4、石梁镇自来水厂和金庭湖环库配套小型自来水供水项目建设。石梁水厂设计规模为0.12万吨/日，概算投资为828万元，已于2019年9月份正式投入使用开始正常供水。金庭湖水厂概算投资820万元，建设0.12万吨/日的一体化净水厂和铺设8公里环库配套供水管网，已于2020年10月底完成建设投入试运行。

5、天台县智慧水务项目及供排水管理中心改造项目。智慧水务项目计划投资1750万元，建设省内先进水准的供排水一体化智慧水务平台，提升集团供排水信息化方面的决策与管理能力，系统性解决集团在水源、引水、制水、供水、排水等环节的业务需求，将于2021年底建成投入使用，目前进度正常，已基本完成硬件设施生产供应。供排水管理中心改造项目投资420万元，通过对原调节水库管理房及场地进行改造，拟建成集团供排水管理中心，当前已完成形象进度30%。

6、水质检测中心项目。总投资588万元，建设一座全省领先的县级现代化水厂水质检测中心，建成后不单可满足自身自来水、污水水质检测工作的需要，也可对外承接对应的水质检测项目，预计2020年底完成建设。

7、里石门水库水源地保护工程。五年来，共投入资金近500万元，建设和完善了水库护栏网及库区环境保护和水质监测系统。开展了水库相关“洁水保水渔业”研究，通过对水库水质、浮游生物和渔业资源进行监测，提出合理科学的放养方案；为构筑生态屏障，在库区田芯库段河漫滩湿地种植落羽杉，建成生态湿地近500亩；增设库区视频监控点位9处，实施库面网络监控管理；分两期完成15公里防护物理隔离网，确保水库水质常年安全达标。

8、天台苍山污水处理厂PPP项目及平桥污水处理厂达标提标提升工程。苍山污水处理厂项目总投资6260万人民币，采用A2O处理工艺，出水执行准地表水Ⅳ类标准，于2019年进入商业试运行。平桥污水处理厂达标提标项目总投资2300万元，2018年底完成建设，目前正常运行中。

（四）经营管理成效显著

1、保供水能力不断攀升。随着城乡供水一体化工程的推进、街头水厂的建成，大大提升了集团保供水能力，年供水量屡创新高，突破3000万吨大关。一是严把供水水质安全关。严格按照规范要求对原水、出厂水、管网水进行检测，历年供水质量指标全部达到国家生活饮用水标准；二是深化供水服务再加力。持续深入推进落实“最多跑一次”改革，实现了供水业务网上办、掌上办。三是加快供水基础设施改造。五年来，累计完成供水管网改造41.7公里和“一户一表”改造2104户，保障了供水范围内居民的安全优质供水。

2、发电工作运行平稳。龙溪电站和里石门水电站完成了机电设备报废重建改造、大坝安全加固改造、生态机组改造等项目建设，并进行了农村水电站安全生产标准化创建及水利工程标准化创建，五年来，共完成发电31320万度，年均发电6264万度。

3、污水处理工作稳步开展。平桥污水处理厂2019年5月由集团接手运维，苍山污水处理厂2019年3月开始商业试运行，出水标准均执行地表水准四类，累计处理污水423.83万吨，切实提高了城乡居民的生活质量。

4、水源地水质提升行动。一是停止经营性活动保障水源地安全，关停寒山湖度假村，停止库区林木采伐和杨梅山经济林经营、水面养殖承包等，每年牺牲经济收入440万元；二是配足配齐力量，认真开展库面保洁，年均投入30余万元，年处理垃圾总量20余吨；三是加强库区巡查力度和联合执法行动，严厉打击破坏水质和影响水质的行为，年出动人员2000多人次。四是充分利用先进科技，在周边道路、主要出入口安装监控设备，跟进语音提示宣传，提高监管力度和震慑力。因工作成效突出，在浙江省县级以上集中式饮用水水源地安全保障达标评估等级优。

（五）党的建设突破提升

集团党组织成立于2017年4月，刚成立时为党组，同年9月调整为党委，从抓好党委自身建设、支部标准化建设以及干部队伍建设三方面入手，切实抓好党的建设和党风廉政建设各项工作，为集团党建工作的开展和企业的经营发展提供有力的组织保障。目前，所属党支部总数7个，党员108名。

1、抓好抓实党建工作规范提升。一是建立党建与业务工作齐抓共管机制，每月将党建工作与水源保护、供水、发电等日常业务工作同部署、同落实，并以“签字背书”形式,明确责任压力；二是规范主题党日、组织生活会等规定动作，组织内部党支部标准化建设培训、党员集中培训、党建知识应知应会考试等自选动作，全面提升党建工作质量；三是认真开展“解放思想、实干争先，勇做铁军”大讨论活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育等规定动作；积极开展党建知识竞赛、讲书大赛、红色主题教育活动等各类自选动作。

2、构建“党建+”志愿活动长效机制。建立集团96345党员志愿服务平台，以打造“水务蓝映党建红”“名县美城做先锋，水务行业做标兵”魅力党建为抓手，深入践行“上善若水、心系民生”的核心价值观，推进“水分子e家亲”品牌建设，大力开展党员志愿服务活动。五年来，先后结合节假日、 党员活动日、疫情防控、农饮水达标提标建设、脱贫攻坚、“第一书记”履职等契机，开展“送优惠政策”“送供水服务”“送关心关爱”等走访慰问、对口帮扶、上门服务、助企复工志愿活动万余次，切实增强广大用户的幸福感和获得感。

3、扎实开展“清廉水务”创建活动。坚持以党建引领绿色发展，履行全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，把管党治党建设贯穿到集团深化改革和转型发展的全过程，扎实开展“清廉水务”建设，为推动集团全面高质量快速发展提供了坚强政治和纪律保证。一是持续开展正风肃纪常态化检查工作，以及“四风”专项整治行动、廉政风险点排查防控等各类专项整治行动，持之以恒、常抓不懈全面从严治党工作；二是全面开展警示教育系列活动，经常性开展廉政约谈，每年召开干部教育警示大会2次以上，筑牢拒腐防变思想防线；三是突出建章立制，切实提高干部队伍建设水平，先后开展了党风廉政建设工作培训、招投标管理与业务培训等，极大促进了集团党风廉政建设工作见成效，并完善了《财务管理通则》、《采购招标管理办法》等系列制度，全员签订党风廉政承诺书，以制度建设增强对干部职工的约束力，以新担当新作为开创水务工作新局面。

二、“十四五”工作思路

奋进新时代，开启新征程。迈入“十四五”，水务集团将紧抓“深化国企改革”窗口期和“高质量发展”机遇期，以市场化转型为目标，努力吸收整合优质资源，优化产业结构，开拓市场业务，争取政策助推，不断做大做实做强公司实体。

（一）指导思想与奋斗目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，按照创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，围绕县委、县政府中心工作，以实现高质量发展为奋斗目标，一手抓项目建设，一手抓集团市场化转型升级，大力推进水资源统筹、水生态保护、水体制改革、水工程建设、水环境美化、水产业壮大“六位一体”的新型城乡水务综合管理体系建设，力争使集团成为“名县美城”建设的排头兵、民生保障服务的“桥头堡”、经济社会发展的“生力军”，着力做好、做足民生水务、平安水务、效益水务、智慧水务发展文章。力争通过5年的发展提升，资产规模达25亿元以上，年营收2亿元以上，利润总额1500万元以上，负债率控制在60%以内，具备较强的市场化产业结构和盈利模式，到2025年基本形成集团现代水务治理体系。同时继续积极开展融资工作，在保证集团发展的同时，为我县社会经济建设提供更大资金支持。

（二）总体思路

以中央及省、市、县国企改革工作部署为方向，以“投资建设、运营管理、保障民生、创收增效”专业化专营化发展为目标， 逐步优化集团内部市场资源有效配置，立足城乡水务一体事业，确立市场经营理念，内优治理、外拓业务，不断做强做大企业规模和提升营收能力。整合转型做实自来水供应、水力发电、给排水运维、工程建安等四大核心业务，实现集团市场化转型发展。

（三）具体举措

1、水资源统筹管理。继续坚持“完善水库基本功能、提升生态功能和公共服务功能”三轮驱动的工作思路，持之以恒地协调处理好供水、灌溉、发电之间的关系。通过科学调度，完善工程性措施与非工程性措施建设，建设我县主供水源里石门水库和备用水源龙溪水库之间原水互通保障工程，建立多水源“串联”的统筹调配格局，提升水资源统筹能力。

2、水生态保护治理。重点做好里石门水库和龙溪水库的水源地保护工作，一方面坚持“一库一策”长效机制，重推库区五水共治、植被保护、生态补偿、水面保洁、日常巡管等系列组合拳来深入实施水源地“水质提升”专项行动；委托省淡水养殖研究所专项分析建立科学养殖模式，达到“以渔养水”净化水质目的。另一方面，谋划椒江水系上游磐安天台两地跨界污水治理工程，从根源上解决我县水源地保护这个难题，也从长远上为天台人民的“大水缸”设一道安全屏障，确保水源地安全，实现“保Ⅱ争Ⅰ”水质目标。

3、水管理体制改革。一是深化内部管理体制改革。结合集团当前企业现状、经营模式、业务类型、功能定位、中长期发展规划，计划通过五年的努力，分二个阶段对内部“供水、发电、污水处理、工程建安”四块核心工作进行优化整合重组，形成产权清晰，权责明确、事权科学的现代公司治理结构；立足“内部挖潜”，利用“智慧水务”大数据进一步创新管网、表务、抢修、探漏、缴费等全过程管理，提高资本营运质量。二是深化城乡供排水体制改革。积极探索完善农饮水、农污统管机制，构建城乡一体化的供排水体系和管理体制。

4、水工程建设提速。围绕建设民生水务、平安水务、效益水务、智慧水务目标，积极谋划“十四五”工程建设，计划投资15.3亿元，涉及供水、排水、发电、污水处理、综合建设等五大块内容15个工程，主要实施街头水厂扩容及配水管线、龙溪水库大坝除险加固等项目7个，谋划天台县智慧水务基础设施建设、苍山平桥污水处理厂二期扩容等项目8个，为我县现代化建设提供强大的水要素支撑。

5、水环境美化整治。绿水青山就是金山银山。对集团而言，科学调配优良的水资源，是主营收入之一。今后，我们将严格按照创建合格规范饮用水水源地为目标，全力提升里石门水库和龙溪水库水质改善工程，强化4.14万亩库区生态公益林生态保护，使全县人民得以共享这两座西部生态屏障构筑的“天然氧吧”。同时，抓好农村生活污水治理项目建设，做好已建污水厂的提升改造、扩容增效工作，建立全县农污长效统管机制，达到净化、美化农村生活环境。

6、水产业发展壮大。围绕供水、排水、发电、工程建设四大板块不断做大做优做强集团，力争通过五年的发展提升，集团资产规模达25亿元以上，具备较强的市场化产业结构和盈利模式。一是积极培育正源水务公司及清源水务公司资质，谋划和拓展经营业务，形成多层次高效益的立体化大平台，增加集团发展空间和效益；二是争取合理调整水价和污水处理补贴政策，减少供水、排水企业政策性亏损，增加经营运行资金，反哺民生工程建设；三是争取高层二次供水及园区政府性供水项目的建设、运营和安全管理，增加集团新的经济增长点；四是继续加快工程建设、创造水费收入，并做好工程竣工结算和在建工程转固手续，做大集团资产，提高投融资能力。

三、2021年工作思路

2021年是“十四五”开局之年，集团将从党建引领、整体规划、战略布局、公司治理等方面，正确认识新常态，以经济效益为核心，坚定不移做强做优做大国有企业，圆满完成县委县政府下达的各项工作任务，为新时代“名县美城”建设提供强大的水务支撑和保障。明年预期经济指标为：实现主营收入15000万元，比增10%，利润150万元，比增8%；年售水总量2800万吨，比增15%，实现收入4500万元；年发电量6000万度，比增20%；实现收入3500万元；年污水处理量165万吨。

（一）以高质量发展为主题，深化改革再加力

1、重点推进建安业务发展。按照“同业对标，高于标杆”的要求谋划和拓展集团业务，谋划将水务建安与管材贸易作为市场化转型的重点，由正源水务建设公司承建内部建安项目，拟通过培育资质，逐步发展为具备市场化竞争能力的核心企业。计划在该公司内开设建设建材贸易部，面向涉水涉污给排水工程，竞争参与新建房地产业市场供水建安材料供应，发挥水务专营优势拓展管材及配件等大宗材料营销业务。

2、突出民生领域污水运营工作。谋划由清源水务运营公司从农村生活污水运营、农饮水单联村供水站运营、污水厂运营三个民生领域开展运营工作。以天台县城乡排水设施运营为切入点，进一步挖掘运营衍生行业如管道机器人监测、市政非开挖修复领域等，努力形成排水一体化的水务运营企业。

3、节流降耗做好内部挖潜保值。提升全体员工节支降耗的成本控制意识，树立以“扭亏增盈”为核心的成本控制观挖潜降耗，提高资本营运质量，力争从小处“抠”出效益，从大处“挖”出思路，改善经营指标。同时，优化工程款支付结算审核工作，拓展融资渠道，做好资金保障。

（二）以项目建设为中心，筑牢集团发展支撑

1、全面实施全县农饮水统管工作。在2020年完成供水站踏勘验收基础上，以分片区形式在我县东部、西部、中北部设立工作点，做好日常水质化验、加药、巡检，并加强对农饮水协管员的业务培训，全力做好全县农饮水统管工作。

2、深入拓宽智慧水务系统项目建设。从软、硬件两方面着手，构建以水务设施为基础、通讯系统为保障、计算机网络系统为依托、一体化信息平台为核心、远程控制为手段的水务监控一体化管理系统。通过对用户用水情况的智能化和信息化管理，逐步实现“零时间”“零距离”接收并响应用户诉求。

3、实施平桥污水处理厂改造提升工程及世行项目扫尾运维工作。计划投资600万元对平桥污水厂污水处理单元、安防自控系统、机房设施等进行整体改造；同时，在完成世行项目扫尾转固工作的基础上，开展高层次运维管理工作。

4、启动合溪电站报废重建工程。计划投资420万元，重建电站原有主厂房，更换水轮机、发电机、变压器、调速器、励磁系统等主要设备。

5、全面调研并启动“十四五”期间谋划类项目。对于谋划的天台县智慧水务基础设施建设项目、苍山污水处理厂二期扩容项目、县城环线供水保障工程、街头水厂扩容及配水管线工程、里石门水库龙溪水库原水互通工程等12个项目进行深入市场调查、项目定位、可行性分析等前期调研工作，为“十四五”期间项目的顺利施工开好局、起好步。

（三）以政策支持为方向，创新思路谋盈利

一是合理调整水价，反哺民生工程建设。就目前水价而言，已经难以支撑正常的经营运转，调高水价可以减少供水企业政策性亏损，增加经营运行资金，也能更好地反哺供水基础设施的建设。二是平桥污水处理厂已经投入运行，应当征收污水处理费，以提高城镇居民的生活质量和保证污水处理厂正常运行，保障污水企业可持续发展。三是提请县政府出台高层二次供水政策，创新集团增效创收途径。

（四）以安全生产为底线，助力集团全面提升

坚持把安全生产摆在一切工作的首位，着力做好安全生产隐患排查、教育培训、应急处置和逃生等工作，不断提升全员安全意识、强化全员安全素质，坚守安全生产底线。认真贯彻落实省市县关于加强安全生产工作的重要决策部署，全面营造“时时讲安全、事事谋安全”的良好氛围。全面落实安全生产主体责任，深化标准化建设，为集团全面发展提供强大而坚实的基础。针对水源地安全、供水安全、发电安全、防溺水安全及在建工程安全等重点工作，扎实做好风险分级管控和隐患排查治理。

（五）以党的建设为引领，从严从实促进融合

1、坚持党建引领，夯实发展根基。坚持把党的建设摆在首位，以“水务事业是我们党伟大事业的一部分”为核心工作理念，抓好党委领导班子的作用发挥、党支部标准化规范化建设以及党员的先锋模范作用发挥，深入推进集团党建“强根固魂”工程，进一步用好集团党委“指挥棒”，切实将党建工作优势转化为发展的优势,转化为集团增强自身经营管理能力、业务拓展能力及可持续高质量发展能力的不竭动力。

2、抓实队伍建设，凝聚发展合力。坚持党管干部、党管人才原则，把全面从严治党要求贯彻到干部选拔任用、监督管理、教育培训各个环节，建好“奖惩制”，既容错纠错为干部撑腰鼓劲，又把从严监督管理作为促进干部履职担当的有力杠杆和重要推手，努力打造一支“名县美城争先锋，水务行业做标兵”的水务铁军，以新担当新作为推进水务事业改革发展新局面。

3、强化廉政建设，优化发展环境。刚性落实“两个责任”，完善跟踪督查、常态考核、问责追究机制，尤其是集团党委班子成员及各部室单位负责人，要充分发挥好示范带头作用，全面落实主体责任，认真履行“一岗双责”，切实抓好党委各项决策的部署与落实，全力推进“清廉水务”建设。同时，驰而不息加强作风建设，紧盯事关发展全局的重点工作、重要事项、重大项目落实落地，以监督执纪的实际成效，为集团高质量发展保驾护航。

2020年11月23日