天台县雷峰乡人民政府2021 年部门预算公开

索引号:	11331023002683642Y/2021-110153
发布机构：	雷峰乡	发文日期：	2021-04-02
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向社会

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；

3、完成上级政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成：

从预算单位构成看，台州市天台县雷峰乡人民政府部门决算包括：台州市天台县雷峰乡人民政府本级单位决算。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，雷峰乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。雷峰乡人民政府2020年收支总预算1301.07万元。

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计1301.07万元，比上年执行数增加377.9万元，增长40.93 ，主要原因是体制内补助资金的增加。

其中:财政拨款收入1301.07万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转 0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计1301.07万元，比上年执行数增加377.9万元，增长40.93 ，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加、体制内补助资金的增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）843.56万元，国防支出（类）13万元，社会保障和就业支出（类）84.57万元，农林水支出（类）291.21万元，住房保障支出（类）68.73万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出791.82万元，项目支出509.25万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1301.07万元，比上年执行数增加377.9万元，增长40.93 ，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加、体制内补助资金的增加。

其中：一般公共预算拨款收入1301.07万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计1301.07万元，比上年执行数增加377.9万元，增长40.93 ，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加、体制内补助资金的增加。

(1)一般公共预算支出预算情况(重点关注：所有支出要到项级科目，进行详细说明，下面材料以人民政府为例，各单位需要根据自己的表格完整填列)

一般公共预算支出预算合计1301.07万元，比上年执行数增加377.9万元，增长40.93 ，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加、体制内补助资金的增加。

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为395.01万元，主要用于在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数增加113.31万元，增长40.22 ，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2万元，主要用于信访事务的支出。与上年执行数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）446.55万元，主要用于通信及公文交换、政务接待服务、方志馆编研宣传工作和日常运行、应急服务工作等政府公共管理方面的支出。比上年执行数增加201.69万元，增长82.37 ，主要原因是体制内补助资金的增加。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）6万元，主要用于征兵支出。与上年执行数持平。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）7万元，主要用于民兵训练支出。与上年执行数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.38万元，主要用于人员养老等保险缴费支出。比上年执行数增加6.26万元，增长12.49 ，主要原因是基本养老保险缴费缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.19万元，主要用于人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加3.13万元，增长12.4 ，主要原因是职业年金缴费基数增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）243.51万元，主要用于事业单位人员工资等支出。比上年执行数增加45.25万元，增加22.82 ，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）3万元，主要用于森林防火支出。与上年执行数持平。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2万元，主要用于防汛会商系统支出。与上年执行数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3.9万元，主要用于村级便民服务员工资支出。与上年执行数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）38.8万元，主要用于网格员工资及村账代理员工资支出。比上年执行数增加1.2万元，增加3.19 ，主要原因是村账代理员工资的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.73万元，主要用于人员住房公积金支出。比上年执行数增加7.04万元,增加11.41 ，主要原因是人员工资增加。

(2)政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计791.82万元，其中：

1.工资福利支出669.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出90.19万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出23.65万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出8.02万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计7万元，比上年下降22.31 ，主要原因是缩减三公开支。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出5万元，比上年下降15.25 ，主要原因是本着厉行节约的原则，预计 2020年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

3.公车运行维护费支出2万元，比上年下降35.69 ，主要用于按规定保留的1辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

4.公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新0辆。

三、预算绩效情况（必须填写）

1.总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金509.24万元。

2.重点项目情况。

无

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。

2020年天台县雷峰乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算98.22万元，比2019年预算增加15.7万元，增加19.02%，主要是人员增加所致。

2.政府采购情况。

2021 年，本部门政府采购预算总额8.02万元，其中：政府采购货物8.02万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务0万元。

3.国有资产情况。

本单位价值 50 万元以上的应用支撑软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备 0台（套）。2021 年部门预算安排购置公务用车 0辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备 0 套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：