一、部门基本情况

（一）主要职能：1.加强党的建设。推进全面从严治 党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设 各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革， 全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农 村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织 农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发 展，改善群众生活环境。

3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完 善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体 系，推进农村经济结构调整促进经济增长方式转变，促进 农民增收。

4. 组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体 育、卫生健康、生态环境保护等工作，统筹基本公共服务 设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多 跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便 民服务质量。

5. 加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6. 加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便 民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工 作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全 面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。

7. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治 相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位1家。具体为：天台县石梁镇人民政府 本级预算。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，天台县石梁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算 拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社 会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。石梁镇2021年收支总预算1646.09万元。

1. 收入预算总体情况

石梁镇收入预算总计1646.09万元，比上年执行数增加345.25万元，增长26.54%，主要原因是主要原因是2021年体制结算补助专项资金增加。

其中:财政拨款收入1646.09万元，专户资金收入 0万元， 事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0 万元， 其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计1646.09万元，比上年执行数增加345.25万元，增长26.54%，主要原因2021年体制结算补助专项资金增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）966.28万 元，国防支出（类）16万元，社会保障和就业支出129.91万元，农林水支出（类）429.89万元，住房保障支出（类） 104.02万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出1199.18万元，项目支出446.91万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1646.09万元，比上年执行数增加345.25万元，增长26.54%，主要原因是2021年体制结算补助专项资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入1646.09万元，政府性基 金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计1646.09，比上年执行数增加345.25 万元，增长26.54%，主要原因是2021年体制结算补助专项资金增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）966.28万 元，国防支出（类）16万元，社会保障和就业支出129.91 万元，农林水支出（类）429.89万元，住房保障支出（类）104.02万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计966.28万元，比上年执行 数增加345.25万元，增长26.54% ，主要原因2021年体制结算补助专项资金增加。

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 620.97万元，主要用于市政府办公厅及直属实行公务员管理事业单 位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支 出。比上年执行数增加205.4万元，增长49.43%，主要原因是2020年行政编制在职人员增加及2019年乡镇提高待 遇核拨。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）预算为2万元，主要用于信访事务支出。与2020年执行数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为343.31万元，主要用于镇政府日常办公、 城镇综合治理、三改一拆、污水治理及人大、关工委事 项等支出。比上年执行数增加56.88万元，增加19.86%， 主要原因是2021年分成增加。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算为6万元，主要用于征兵事务支出。与2020年执行数持平。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算为10万元，主要用于民兵训练支出。与2020年执行数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 为86.61万元，主要用于政府行政、事业人员养老保险缴费单位部分支出。比上年执行数增加11.75万元，增加31.39%，主要原因是在职编制人数增加，基本养老保险 缴费单位部分缴纳增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为43.3

万元，主要用于政府行政、事业人员职业年金缴费 单位部分支出。比上年执行数增加5.87 万元， 增加15.68%，

主要原因是在职编制人数增加，年金单位部分 缴纳增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 预算为344.28万元，主要用于事业人员工资福利等支出。比上年执行数增加45.37万元，增加15.18%，主要原因是在职编制人数增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾 减灾（项）预算为3万元，主要用于森林消防支出。与2020年执行数持平。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算为2万元，主要用于防汛信息系统租赁支出。与2020年执行数 持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）预算为6.3万元，主要用于村级便民中心运行。比上年执行数增加6.3万元，增加*%， 主要原因是2020年村级便民中心运行经费为预算年中追 加，2021年在年初预算中安排。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综 合改革支出（ 项）预算为74.3万元，主要用于两网融合、村账代理人员支出。比上年执行数增加23万元，增 加4.83%，主要原因是2021年两网融合经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算为104.02万元，主要用于政府行政、事业 人员住房公积金缴费单位部分支出。比上年执行数增加9.35万元，增加9.88%，主要原因是2021年公积金缴费基数增加。

(2) 政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出合 计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支 出合计1646.09万元，其中：

1. 工资福利支出995.24万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等支出。

2. 商品和服务支出151.88万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 和其他商品服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出47.90万元，主要包括离休 费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 其他资本性支出4.15万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计10万元，比上年下降26.09 %，主要原因是三公经费支出压减。其中：

1. 因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出

项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食

费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出5万元，比上年下降13.64%，主要原因是本着厉行节约的原则，预计 2021年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

3. 公车运行维护费支出5万元，比上年减少35.82 %， 主要用于按规定保留的2辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

4. 公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更 新0辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目 实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金446.91

万元。

2. 重点项目情况。

（1） 体制专项资金。为了改善群众生产生活条件，提高 镇区群众生活质量，不断完善农村基础设施建设，从体制补助专项中安排100万元用于乡镇环境综合治理项目，以优化环 境，构建和谐社会。

      2021年石梁镇部门预算项目支出绩效目标申报表

（2） 两网融合项目。确保网格内基础数据健全，信息完 善，提倡群众对身边的矛盾纠纷、治安安全隐患、影响社会稳

定的信息进行及时爆料，设立两网融合工作经费项目，预算安排51万元，以及时发现网格内的各类矛盾纠纷和治安、消防、

安全生产、公共安全等隐患以及可能影响社会稳定的较大事件和苗头。

2021年石梁镇部门预算项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2021年天台县石梁镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算156.02万元，比2020年预算增加22.47万元，增加16.83%，主要是人员福利费标准增加所 致。

2. 政府采购情况。

2021 年，本部门政府采购预算总额4.75万元，其中：政府采购货物4.75万元、政府采购 工程0 万元、政府采购服务0万元。

3. 国有资产情况。

本单位价值 50 万元以上的应用支撑软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备0 台（套）。2021 年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备0套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营 收入、

上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上 年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业

基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支 缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支 出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车 和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2021年部门收支预算总表

表 2. 2021年部门财政拨款收支预算总表

表 3. 2021年部门一般公共预算支出表

表 4. 2021年部门政府性基金支出预算表

表 5. 2021年一般公共预算基本支出表

表 6. 2021年部门收入预算总表（分科目）

表 7. 2021年部门收入预算总表（分单位）

表 8. 2021年部门支出预算总表（分科目）

表 9. 2021年部门支出预算总表（分单位）

表 10. 2021年“三公”经费预算表

表11. 2021年县级部门项目支出预算

01表

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 金额单位：元

      2021年部门财政拨款收支预算总表

           02表

      单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 金额单位：元

      2021年部门一般公共预算支出表

         03表

          单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 单位：元

2021年部门政府性基金支出预算表

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府

04表

单位：元

备注：石梁镇没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年一般公共预算基本支出表

05表

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 单位：元

2021年部门收入预算总表（分科目）

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 单位：元

2021年部门收入预算总表（分单位）

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 单位：元

2021年部门支出预算总表（分科目）

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 单位：元

2021年部门支出预算总表（分单位）

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 单位：元

2021年县级部门“三公”经费预算表

08表

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府 单位：万元

备注：因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排，不再下达各单位。

2021年县级部门项目支出预算表

单位： [705001]天台县石梁镇人民政府

单位：元