2021年天台县人民政府福溪街道办事处

部  门  预  算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道农村党建、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、推进区域发展。统筹落实农村和社区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展;加快转变经济发展职能，指导农业农村经济发展，促进农民增收。

3、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

4、实施综合管理。落实辖区内村级管理、城市管理、人口管理、社会管理、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督；整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

5、领导基层自治。领导村民委员会、社区居委会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与农村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农村（社区）居民等社会力量参与农村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为农村与社区发展服务。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：天台县人民政府福溪街道办事处本级预算。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计3000.21万元，比上年执行数增加980.62万元，增加48.5%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。其中:财政拨款收入3000.21万元。

部门支出预算总计3000.21万元，比上年执行数增加980.62万元，增加48.5 ，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出1092.48万元，国防支出29万元，科学技术支出676.2万元，社会保障和就业支出163.45万元，城乡社区支出115万元，农林水支出783.38万元，住房保障支出140.69万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出1775.45万元，项目支出1224.76元。

(二)财政拨款收支预算情况

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计3000.21万元，比上年执行数增加980.62万元，增加48.5%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出增加。其中:财政拨款收入3000.21万元。其中：一般公共预算拨款收入3000.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计3000.21万元，比上年执行数增加980.62万元，增加48.5%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出1092.48万元，国防支出29万元，科学技术支出676.2万元，社会保障和就业支出163.45万元，城乡社区支出115万元，农林水支出783.38万元，住房保障支出140.69万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计3000.21万元，比上年执行数增加980.62万元，增加48.2%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为805.52万元，主要用于街道公务员管理事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数增加

258.29万元，增长47 ，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为5万元，主要用于信访事务支出。与2020年执行数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为281.96万元，主要用于街道办事处日常办公、城镇综合治理、三改一拆、污水治理及人大、关工委事项等支出。比上年执行数增增加减少万元，下降27.4%，主要原因是2021年体制结算补助专项资金减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）676.2万元，主要用于浙江新银像生物工程有限公司税费返回。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.97万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少3.51万元，减少3.12 ，主要原因是基本养老保险缴费缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.48万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少1.76万元，增长3.12 ，主要原因是职业年金缴费基数减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为50万元，主要用于城区道路养护15万，社区综合服务体系项目建设35万元。比2020年增加35万元，增加230%，主要为社区综合服务体系项目经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为65万元，主要用于社区党组服务群众经费20万，社区工作经费45万。比上年执行数增加14万元，增加27.45%，主要原因是社区党组服务群众经费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算为665.78万元，主要用于事业人员工资福利等支出。比上年执行数增加82.3万元，增加14%，主要原因是2021年事业编制在职人员增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）预算为15万元，主要用于2020福溪街道“一村万树”示范村补助。

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）预算为5万元，主要用于森林消防支出。与2020年执行数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为2万元，主要用于防汛信息系统租赁支出。与2020年执行数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算为95.6万元，主要用于两网融合、村账代理人员支出。比上年执行数增加10万元，增加11.7%，主要原因是两网融合、2021年村账代理专项经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为140.69万元，主要用于政府行政、事业人员住房公积金缴费单位部分支出。比上年执行数增加9.69万元，增加7.4%，主要原因是2021年公积金缴费基数增加。

(2)政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1775.45万元，其中：

1.工资福利支出1525.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出179.46万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）   费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出60.66万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出10万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计10万元，比上年下降15.82 ，主要原因是三公经费支出压减。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出4万元，比上年下降20%，主要原因是本着厉行节约的原则，预计2020年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待县外相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

3.公车运行维护费支出6万元，比上年下降12.8%，主要用于按规定保留的2辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

4.公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新0辆。

三、 预算绩效情况（必须填写）

1.总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1224.76万元。

2.重点项目情况。

（1）两网融合项目。

县长办公会议[2017]6号第八点：关于推进“两网融合”工作的有关问题中明确，专职网格员劳务费标准为：行政村社区户籍人口800人以下（1.5万/年）、800-1500人（2万元/年）、1500-3000（2.5万元/年）、3000人以上（3万元/年）。根据政法委提供的2018年两网融合劳务经费预算表，福溪街道为80万元。

为推进“网格化管理、组团式服务”工作，要加大专职网格员考核，强化日常管理，加大多员合一力度。

2021年福溪部门预算项目支出绩效目标申报表

（2）社区工作综合管理经费项目。

中共天台县委办公室 天台县人民政府办公室印发《关于城市社区管理体制改革的实施意见》的通知（天县委办发[2018]44号、天台县人民政府常务会议纪要[2018]6号、中共天台县委办公室   天台县人民政府办公室印发《关于加强和完善新时代城乡社区治理的实施意见》《关于进一步加强专职社区工作者队伍建设的实施意见》的通知。

福溪街道4个社区：桥南社区、幸福花苑、南兴社区、福溪社区。项目内容包括：社区党织服务群众经费、社区工作经费、专职社区工作人员经费、社区办公用房租金等综合管理经费。

2021年福溪街道部门预算项目支出绩效目标申报表

（3）银象生物重组兑现。

根据天财预（2016）6号文件，由天台县会计结算中心垫付浙江新银象生物工程有限公司重组税费返还6762013.57元，先由县财政返还该笔资金

2021年福溪街道部门预算项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2021年天台县人民政府福溪街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算189.46万元，比2020年预算增加16.76万元，增加9.7%，主要是人员增加所致。

2.政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物10万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3.国有资产情况

本单位价值50万元以上的应用支撑软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备0台（套）。2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的用设备0套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2021年部门收支预算总表

表 2. 2021年部门财政拨款收支预算总表

表 3. 2021年部门一般公共预算支出表

表 4. 2021年部门政府性基金支出预算表

表 5. 2021年一般公共预算基本支出表

表 6. 2021年部门收入预算总表（分科目）

表 7. 2021年部门收入预算总表（分单位）

表 8. 2021年部门支出预算总表（分科目）

表 9. 2021年部门支出预算总表（分单位）

表 10. 2021年“三公”经费预算表

表11.   2021年县级部门项目支出预算

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [703001]天台县人民政府福溪街道办事处

单位：元

收入

支出

项目

年初预算

项目

年初预算

财政拨款

30,002,076.61

人员类

15,859,911.04

  一般公共预算资金

30,002,076.61

  工资福利支出

15,253,311.04

  政府性基金

  对个人和家庭的补助

606,600.00

财政拨款结转

运转类

6,230,152.00

财政专户管理资金收入

  公用经费

1,894,560.00

事业收入

  其他经费

4,335,592.00

上级补助收入

特定目标类

7,912,013.57

附属单位上缴收入

  大型会议、培训类项目

事业单位经营收入

  其他发展建设类项目

7,912,013.57

其他收入

  重大宣传、活动类项目

单位资金结转结余

  重大课题调研、规划类项目

  执法办案类项目

  大宗印刷类项目

  房屋建筑购建类项目

  大型修缮类项目

  信息网络购建类项目

  设备购置类项目

本年收入小计：

30,002,076.61

本年支出小计：

30,002,076.61

收入合计：

30,002,076.61

支出合计：

30,002,076.61

制表人：陈柳含

制表日期：2021-04-01

2021部门政府性基金支出预算表

单位： [703001]天台县人民政府福溪街道办事处

单位：元

功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

总计

制表人：陈柳含

制表日期：2021-04-01