根据县财政局《关于批复2021年部门预算的函》天财预〔2021〕8号文件精神，现将县行政审批局2021年部门预算公开内容如下：

一、天台县行政审批局概况

（一）主要职能

行政审批局本级主要职能：

1、负责全县行政审批制度改革，建立和完善相应的工作机制，优化行政审批流程工作；

2、负责全县行政审批相关工作的协调、规范、管理和监督工作；

3、负责全县行政审批、行政服务体系的信息化建设负

责行政审批中介机构信息服务平台建设与管理工作；

4、负责行使各职能部门所划转的行政审批职能，并对审批行为承担相应的法律责任；

5、负责县行政服务中心大厅的建设和日常管理，并提供规范、高效、优质服务；

6、负责县行政服务中心大厅窗口工作人员的教育、培训、管理、监督和绩效考核工作；

7、负责县行政服务中心分中心、各乡镇（街道）和村（居）便民服务中心的业务指导、监督考核工作；

8、负责县公共资源交易中心建设和管理；

9、承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

下属公共资源交易中心主要职能：

1、制订有形市场相关交易管理制度；

2、统一发布各类招标投标交易信息；

3、负责评审专家的管理和考核工作；

4、负责政府采购和各类招标投标交易活动，提供设施齐全、服务规范配套的交易场所；

5、负责信息网络的建设、管理；

6、收集、汇总和发布招标投标政策法规，为招标投标交易各方提供信息、咨询服务；

7、负责招标文件及中标结果的档案管理工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，天台县行政审批局预算包括：局本级预算和下属公共资源交易中心预算。

    二、天台县行政审批局2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于天台县行政审批局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，天台县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。天台县行政审批局2021年收支总预算2603.33万元。

（二）关于天台县行政审批局2021年收入预算情况说明

天台县行政审批局2021年收入预算2603.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2603.33万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入XX万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于天台县行政审批局2021年支出预算情况说明
　　天台县行政审批局2021年支出预算2603.33万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2249.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出196.02万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出158.19万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1287.17万元，占49%；日常公用支出184.96万元，占7%；项目支出1131.21万元，占44%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于天台县行政审批局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县行政审批局2021年财政拨款收支总预算2603.33万元。收入包括：一般公共预算2603.33万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2249.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出196.02万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出158.19万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于天台县行政审批局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

天台县行政审批局2021年一般公共预算当年拨款2603.33万元，比上年执行数减少212.2万元，主要是其他各项资金均有压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2249.13万元，占86%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出196.02万元，占8%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出158.19万元，占9%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为486.54万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。比上年执行数减少229.23万元，减少36.22%，主要原因是人员津贴补贴和奖金减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）631.38万元，主要用于事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等。比上年执行数下降537.69万元，下降50%，主要原因是编制外长期聘用人员经费单独列支项目，不再纳入事业运行。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1131.21万元，主要用于项目支出。比上年执行数增加642.61万元，增长132%，主要原因是编制外长期聘用人员经费单独列支项目，不再纳入事业运行。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.68万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加8.9万元，增长7%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.34万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加4.45万元，增长7%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.19万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加8.77万元，增长6%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

    （六）关于天台县行政审批局2021年一般公共预算基本支出情况说明

天台县行政审批局2021年一般公共预算基本支出1472.12万元，其中：

人员经费1287.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费184.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于天台县行政审批局2021年政府性基金预算支出情况说明

    天台县行政审批局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

天台县行政审批局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数增加0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

天台县行政审批局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于天台县行政审批局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县行政审批局2021年“三公”经费预算数为3万元，比上年执行数减少0.84万元，下降21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无因公出国（境）。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数下降21%。主要用于接待来宾等支出。减少的主要原因是来客减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是单位无公车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2021年天台县行政审批局本级等1家行政单位以及公共资源交易中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2603.33万元，比上年预算增加219.74万元，增长9%，主要是人员调入导致基本支出增加。

2.政府采购情况。

2021年天台县行政审批局各单位政府采购预算总额281.92万元，其中：政府采购货物预算62.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算219.17万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，天台县行政审批局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2021年天台县行政审批局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1131.21万元。

 (1)窗口工作人员办公费用。根据天台县人民政府县长办公会议[2008]10号纪要精神，办公用房租用新城湖滨花园（许晓明房），为保证中心日常工作的正常开展，所需的费用。

   2021年部门预算项目支出绩效目标申报表     

(2)排污许可证管理第三方机构技术审查及环评报告技术评估。根据天台县人民政府县长办公会议[2008]10号纪要精神，办公用房租用新城湖滨花园（许晓明房），为保证中心日常工作的正常开展，所需的费用。

2021 年部门预算项目支出绩效目标申报表  

(3)窗口专项办公费用。根据《关于要求解决县行政审批局2018年度编制外人员预算经费在请示》天行审〔2018〕211号文件批示，行政审批局综合受理岗位34名编制外长期聘用人员按照标准（5.4万元/年·人）计算，其他岗位13名编制外长期聘用人员按照公安编外用工标准（3.6万元/年·人）计算，全年需资金为230.4万元。

2021年部门预算项目支出绩效目标申报表     

(4)房租。根据天台县人民政府县长办公会议[2008]10号纪要精神，办公用房租用新城湖滨花园（许晓明房），共三层，面积为6000平方米，需办公用房租金。

2021 年部门预算项目支出绩效目标申报表    

(5)企业开办印章刻制费用。根据关于《浙江省优化营商环境企业开办全流程“一件事”一日办结便利化行动方案》的通知（浙改办发〔2019〕24号）、关于印发《台州市2020年“深化‘两抓’年打赢经济发展翻身仗”营商环境优化行动方案》的通知（台经发联办〔2020〕1号）、《关于印发台州市优化营商环境“10+N”便利化工作方案的通知》（台经发联办〔2020〕11号文件

2021 年部门预算项目支出绩效目标申报表     

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.201（类）03（款）01（项）：行政运行。

14.201（类）03（款）50（项）：事业运行。

15.201（类）03（款）99（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。

18.221（类）02（款）01（项）：住房公积金。

2021年天台县行政审批局部门预算公开表格：20210402gongkaibiaoge.pdf

天台县行政审批局部门预决算信息公开管理暂行办法：20210402zanxingbanfa.pdf

2021年天台县行政审批局（本级）单位预算公开表格：20210402benjigongkaibiaoge.pdf

2021年天台县行政审批局（本级）单位预算公开说明：20210402benjigongkaishuoming.pdf

2021年天台县公共资源交易中心单位预算公开表格：20210402jiaoyizhongxinbiaoge.pdf

2021年天台县公共资源交易中心单位预算公开说明：20210402jiaoyizhongxingongkaishuoming.pdf