| 索引号: | 11331023587791576W/2021-102103 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 县综合行政执法局(县城市管理局） | 发文日期： | 2021-04-02 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向社会 |
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、贯彻执行国家、省、市和县关于综合行政执法和城市管理工作的法律法规规章和方针政策，拟订全县综合行政执法和城市管理的规范性文件，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2、统筹推进全县深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。
3、统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作，研究提出推进和完善全县综合行政执法改革的方案并督促落实。
4、负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。
5、负责行使纳入综合行政执法领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法具体事项由县政府公告确定。
6、负责指导全县镇区市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、园林绿化维护管理、物业管理的相关工作。按照职责分工指导协调城镇基础设施运行维护管理涉及的污染防治工作。指导城市管理与运行的安全生产管理工作。做好城市管理领域城镇减排工作。
7、负责县建成区内的市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、园林绿化维护管理、物业管理工作。会同财政部门编制城市管理维护和行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用。按照职责分工负责城市节水设施运行管理工作。
8、负责组织县域范围内综合行政执法有关专项工作和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件依法进行查处。
9、负责加强并指导全县综合行政执法和城市管理队伍建设，组织开展全县综合行政执法和城市管理人员业务培训。
10、负责县智慧城管的建设管理工作，指导各乡镇（街道）开展智慧城管的相关工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。
11、负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉，承担行政复议、行政应诉工作。
12、按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，按职责分工具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：
本部门共有预算单位5家，其中：行政单位1家、参照公务员管理事业单位1家、全额拨款事业单位3家。具体为：天台县综合行政执法局、天台县综合行政执法大队、天台县智慧城管中心、天台县园林绿化养护中心和天台县城区环境卫生事务所。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（一般公共预算8549.07万元、政府性基金860万元、事业收入210.92万元）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计 9619.99万元，比上年执行数减少2965.78万元，减少23.56%，主要原因是去年执行数包含追加的各项资金。
其中:财政拨款收入8549.07万元，专户资金收入 0万元， 事业收入（不含专户资金）210.92万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 100万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转 0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计9619.99万元，比上年执行数减少2965.78万元，减少23.56%，主要原因是去年执行数包含追加的各项资金。
按支出功能分类：城乡社区支出（类）8965.61万元， 社会保障和就业支出（类）255.08元,住房保障支出（类）
188.38万元。
按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 2794.24万元，项目支出 5754.82万元，事业单位经营支出 0万元，事业单位对附属单位补助支出 0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。
(二)财政拨款收支预算情况
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计9409.07万元，比上年执行数减少2212.72万元，减少19.04%，主要原因去年执行数包含追加的各项资金。其中：一般公共预算拨款收入8549.07万元，政府性基金预算拨款收入 860万元，上年结转 0 万元。
2. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计9409.07万元，比上年执行数减少2212.72万元，减少19.04%，主要原因去年执行数包含追加的各项资金。
按支出功能分类：城乡社区支出（类）8965.61万元， 社会保障和就业支出（类）255.08元，住房保障支出（类）
188.38万元。
(1) 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计8549.07万元，比上年执行数减少1010.52万元，减少10.57%，主要原因去年执行数包含追加的各项资金。
其中:城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为927.39万元，主要用于实行公务员管理事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数减少1008.63万元，减少52.1%，主要原因去年执行数中有追加的年终考核奖13个月工资等经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为475.98万元，主要用于马路市场整治、交通秩序维护、城市牛皮廯清理、执法部门规范化建设等相关支出。比上年执行数减少29.26万元，减少5.79%，主要原因是疫情原因按要求核减资金，相关经费减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为1840.66万元，主要用于事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出及市政路灯电费、路灯维护、园林绿化养护经费等相关项目费用等。比上年执行数增加65.05万元，增长3.66%，主要原因是去年有年终考核奖等相关人员经费追加，今年市政经费有相应的核减。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）预算为 4861.58万元，主要用于城区保洁、河道保洁、垃圾渣土清运、垃圾中转站运行等方面的支出。比上年执行数减少558.52万元，减少10.3%，主要原因是去年有餐厨（厨余）垃圾“三化”处理中心项目、公厕改造工程、垃圾填埋场污水（渗滤液）处理提升改造工程等支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.06万元，主要用于在职人员养老保险等支出。比上年执行数增加19.27元，增长12.78%，主要原因是有新考入人员人员有增加，缴纳基数有变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.03万元，主要用于在职人员职业年金的支出。比上年执行数增加9.63万元，增长12.77%，主要原因是有新考入人员人员有增加，缴纳基数有变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。比上年执行数增加7.49万元，增长4.14%，主要原因是有新考入人员人员有增加，缴纳基数有变动。
(2) 政府性基金预算支出情况。
政府性基金预算支出合计 860万元，主要用于城区公园绿地的绿化养护经费和城区市政养护经费，比比上年执行数减少1202.2万元，减少58.3%，主要原因是去年的执行数中有追加的项目安排在政府性基金支出中。
（三）一般公共预算基本支出预算情况
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2794.24万元，其中：
1.工资福利支出 2377.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。
2.商品和服务支出369.68万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。
3.对个人和家庭的补助支出46.62万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。
（四）“三公”经费预算情况
“三公”经费预算数合计23万元，比上年下降11.12%，主要原因是本着厉行节约的原则减少三公经费的开支。其中：
1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出4万元，比上年上升44.93
，主要原因是职能增加，上级检查增多，预计 2021年公务接待批次、人数有所增加。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。
3. 公车运行维护费支出19万元，比上年减少17.82%，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
4. 公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新0辆。
三、预算绩效情况
1.总体情况：
2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金:5754.82万元。
2.重点项目情况：
（1） 执法部门规范化建设工作经费。浙建综执【2017】111号《关于全面加强市县综合行政执法部门规范化建设的意见》的文件精神，通过进一步健全执法机制、完善执法制度、配强执法队伍、严格执法管理、优化执法培训、强化执法保障、树立执法权威，到2021年，基本实现执法机构一体化、执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法手段智能化、执法装备现代化，把浙江综合行政执法队伍打造成为“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的铁军排头兵。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县综合行政执法局 | |
项目名称 | 执法部门规范化建设工作经费 | |
项目资金 | 60 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
执法部门规范化建设的实际效果 | 提高各执法中队的办公条件和执法装备 | 保障办公设施条件，加强车辆装备配置，加快执法智能化建设 |
提升执法人员业务水平 | 组织执法人员培训不少于 1 次 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 提高执法队伍的整体形象 |
（2） 牛皮廯清理人员工作经费。根据天政办便函〔2017〕28号，天县委办通【2013】57号文件，天台县创建省级示范文明县城三年工作方案。狠抓城区小广告的治理工作，清除城市“牛皮廯”，在以往主次街道、公共部位的基础上，进一步加强对背街小巷、社区小区、市场、城中村广告乱张贴的清理。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县综合行政执法局 | |
项目名称 | 牛皮廯清理人员工作经费 | |
项目资金 | 100 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 全面加强主次街道、公共部位、背街小巷、社区小区、市场、城中村广告乱张贴的清理 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 提高城市品位，打造整洁有序、环境优美的城市环境，扎实推进省级示范文明县城创建工作，全力助推“美丽天台“、“名县美城”建设 |
（3）马路市场整治经费。根据天政办便函〔2017〕28号，天县委办通【2013】57号文件，天台县创建省级示范文明县城三年工作方案。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县综合行政执法局 | |
项目名称 | 马路市场整治经费 | |
项目资金 | 100 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 大力整治随意摆摊设点、沿街叫卖、占道经营、以路为市的行为，整治市场环境、规范市场管理，建立良好的市场秩序。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 提高城市品位，打造整洁有序、环境优美的城市环境，扎实推进省级示范文明县城创建工作，全力助推“美丽天台“、“名县美城”建设。 |
（4）交通秩序员经费。根据天政办便函〔2017〕28号，天县委办通【2013】57号文件，天台县创建省级示范文明县城三年工作方案。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县综合行政执法局 | |
项目名称 | 交通秩序员经费 | |
项目资金 | 65 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 规范人行道上的汽车、电瓶车及自行车的停放,确保人行道停车的规范有序，减少不必要的拥堵，让人行道更加畅通、整洁。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 加强城市市容市貌的管理，提高城市品位，打造整洁有序、环境优美的城市环境，扎实推进省级示范文明县城创建工作，全力助推“美丽天台“、“名县美城”建设。 |
（5）夜间长效管理专项经费。[2017]41号《关于印发〈天台县机关事业单位工作人员法定工作日之外加班夜餐费开支管理意见（试行）〉的通知》，天城执[2017]75号关于申请夜间长效管理专项经费的请示的县长批示。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县综合行政执法局 | |
项目名称 | 夜间长效管理专项经费 | |
项目资金 | 60 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 开展市容长效管理措施，在白天正常工作的基础上，每晚由一名局领导带班，全局1/5人员上街巡逻，时间为晚上18点到22点10分。全面清理“六乱”，处理噪声、油烟污染投诉等。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 持续有效落实好城区市容市貌监管整治工作，确保全天候长效管理，扎实推进省级示范文明县城创建工作，当好建设“名县美成”“排头兵”。 |
（6）三包办日常运行及门前三包管理经费。根据天政办便函〔2017〕28号，天县委办通【2013】57号文件。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县综合行政执法局 | |
项目名称 | 三包办日常运行及门前三包管理经费 | |
项目资金 | 100 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 三包办日常运行及门前三包管理经费 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 保障城区主要道路店面门前电瓶车、自行车停放有序，卫生整洁，保障我县国家卫生城市的长效成果。 |
（7）路灯电费。依据天台县人民政府专题会议纪要（2012）49号关于我县路灯管理体制和路灯维护经费有关问题的专题会议纪要的精神，城区路灯电费。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县智慧城管中心 | |
项目名称 | 路灯电费 | |
项目资金 | 450 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 城区市政路灯和城东行政执法路灯电费（包含供电和炯达绿色照明服务费LED约7200盏）。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 随着县城的亮化建设，城区路灯电费的保障非常重要。为了降低路灯能耗，有效节约能源而推广节能路灯进行节能改造，使路灯照明既方便服务群众，又能实现节约最大化。 |
（8）市政养护。老城区市政设施基础维护主要内容（城区主要道路硬化维护、人行道板、排水排污管网改造维护、窨井及盖更换、桥梁检测验审、排污泵站污水运送的维护，确保正常运行及五水共治）。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县智慧城管中心 | |
项目名称 | 市政养护 | |
项目资金 | 275 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 严格执行市政道路养护管理规范和明确各管养单位的工作要求，对重要的道路维修和应急抢修的项目提出意见并主动参与协助，对管养单位的维修质量进行动态监督。强化市政道路日常巡查机制，制订制度，建立日志，发现问题记录并通知相关单位进行整改，发现未经行政许可擅自挖掘、占用城市道路的行为及时制止并通知行政执法部门进行查处。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 定期组织对城区市政设施的检查，并对凹陷积水及路面破损进行修复，城区排水沟维修、人行道修复、疏通雨污水管网、雨污检查井的清淤工作，更换破损窨井盖，安装或修复窨井二道防护。聘请专业技术人员对南区、西区排污泵站进行定期检查维修，保证泵站能正常运行。每年对城区所有桥梁进行检测。 |
（9）路灯维护。据县政府路灯专题会议纪要（2013）107号文件精神。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县智慧城管中心 | |
项目名称 | 路灯维护 | |
项目资金 | 100 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 对全城区市政路灯和行政执法路灯的维护管理，范围城东城西路灯91条，目前路灯增至8130盏、路灯专用变压器29台、控制箱119台。维护工作包括路灯、基础、电缆、控制箱、变压器及其他所有涉及亮化的元器件的巡视、检修、维护等。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 城区路灯维护运行管理，确保路灯亮化率达到95%以上，美化环境，确保市民出行安全。 |
（10）绿化养护经费。根据《浙江省绿化管理条例》规定，绿化项目在建成后需要做好日常养护，据往年支出统计，再加上养护范围逐年扩大，养护人员增加，费用也相应增加。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县园林绿化养护中心 | |
项目名称 | 绿化养护经费 | |
项目资金 | 440 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 绿地提升的苗木、景石采购，园路、园灯、垃圾桶、游乐设施等设施维修、更换、增添,廊亭护栏等景观设施维修， 创国家园林城市前期准备工作。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 加强基础设施的建设和维护，可以营造更加美好、安全的生活环境，同时也是创建国家级园林城市的需要。 |
（11）养护外包经费。在绿化养护管理上，我们采取自行管养与外包管养相结合的方式，把面积较大的公园绿地、绿化带的养护工作推向市场，通过公开招标方式，由中标单位管养。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县园林绿化养护中心 | |
项目名称 | 养护外包经费 | |
项目资金 | 145 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 做好公园绿地及绿化带的日常养护，可以更好地巩固绿化成果，改善市民生活环境，提升景观形象。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 做好公园绿地及绿化带的日常养护，可以更好地巩固绿化成果，改善市民生活环境，提升景观形象。 |
（12）城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费。天台县人民政府专题会议纪要【2009年】19号文件； 天台县人民政府专题会议纪要【2013年】57号文件； 2018年3月27日园林处会议纪要；2020年6月2日天台县人民政府文件处理单237号。
2021 年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县城区环境卫生事务所 | |
项目名称 | 城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费 | |
项目资金 | 409.45 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费 | 清运17座垃圾中转站垃圾环卫一体化清运车辆油耗，垃圾收集车辆，机械化清扫作业车辆，修理费，保险费，GPS车辆定位，轮胎更换。 | 街头镇垃圾中转站、白鹤、坦头、三合、洪畴、石梁、水南、扬柳河、平桥2座、南工业园区、八二线、福溪南路、新城、天桐路、集贤阁2座共17座垃圾中转站 |
时效指标 | 2021年度 | |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 垃圾清运日产日清 |
（13）填埋场无害化处理。天台县人民政府专题会议纪要【2009年】19号文件； 天台县人民政府专题会议纪要【2013年】57号文件。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县城区环境卫生事务所 | |
项目名称 | 填埋场无害化处理 | |
项目资金 | 65 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 复土消杀，除臭.杀苍蝇药水.导气管设置，垃圾渗滤液处理，推土机、勾机、铲车.油耗及修理。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 按创国卫要求，填埋场渗滤液处理,设备设施正常运转，污水处置消杀材料除臭药水及杀苍蝇农药、除草剂等，确保污水排放达标，并进行正常维护。垃圾平整、覆土用等。 |
（14）河道保洁。天台县人民政府专题会议纪要【2009年】19号文件；天台县人民政府专题会议纪要【2013年】57号文件。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县城区环境卫生事务所 | |
项目名称 | 河道保洁 | |
项目资金 | 410.5 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 城区内河道段即县城中心城区建设用地范围内河段保洁达到水面无漂浮垃圾.水草.河岸无垃圾杂物，确保达到国家级卫生城市要求。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 城区内河道段即县城中心城区建设用地范围内包括始丰溪、三茅溪、杨柳河、东坑、葛塘岙坑、施安桥坑、赭溪、螺溪、八都坑、长湖坑、小法溪、梅坦坑等河段保洁达到水面无漂浮垃圾、水草，河岸无垃圾杂物，确保达到国家级卫生城市要求。 |
（15）清扫保洁配套设施经费。天台县人民政府专题会议纪要【2009年】19号文件；天台县人民政府专题会议纪要【2013年】57号文件；2018年3月27日园林处会议纪要。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县城区环境卫生事务所 | |
项目名称 | 清扫保洁配套设施经费 | |
项目资金 | 181.76 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 保洁车辆修理，秋冬装、雨鞋、雨衣等，管理人员工作服。扫帚、畚斗、铁锹等工具费，公共厕所配件、电费、日用品等费用，果壳箱、垃圾桶，清扫车专用扫帚；各办公室、中转站、填埋场等办公用品购置费用 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 规范保洁员着装上岗，根据创国卫要求逐步改善环卫基础设施提升环卫整体形象确保垃圾清运及时路面整洁。 |
（16）主次街道、社区、城区绿化带、绿岛、公共厕所、新城、南区、桐柏宫及周边地区保洁收集相关经费。天台县人民政府专题会议纪要【2009年】19号文件； 天台县人民政府专题会议纪要【2013年】57号文件；2018年3月27日园林处会议纪要。
2021年台州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称 | 天台县城区环境卫生事务所 | |
项目名称 | 清扫保洁配套设施经费 | |
项目资金 | 3623.57 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
整治的实际效果 | 城区主、次道路垃圾清扫、清运、保洁、社区、新城、南区、桐柏宫、西演茅等及周边地区保洁、公厕、人身意外保险、部份人员公积金、数字化管理、清扫员社保。 | |
时效指标 | 2021年度 | 积极响应及时落实 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 良好 | 现保洁面积651万平方米（不含河道）。2018年新接管原园林保洁的公厕13座，公园绿地保洁总面积957773平方米。接管新城委法华路（和合北路至康宁路段），保洁面积12600平方米，清扫面积6300平方米。桥南路延伸段城市新硬化道路保洁面积36600平方米。主道路做到五无五净，18小时保洁。小区做到三无三净，8-12小时不等保洁.公厕按星级公厕日常管理保洁要求，12-18小时不等。 |
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况：
2021年本单位机关运行费369.67万元，比上年执行数减少88.43万元，增加31.44%，主要原因是2020年新考入人员较多，在职人员比上年增加，机关运行经费相应增加。
2.政府采购情况：2021年，本部门政府采购预算总额1154.54万元，其中：政府采购货物 244.33万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务910.21万元。
3.国有资产情况：截至2019年12月31日，我局及所属各预算单位共有车辆265辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”。2019 年部门预算安排购置公务用车 :0辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备 0 套。附车辆明细表
2020年度车辆信息表
车牌号码 | 车辆名称及型号 | 车辆用途 | 车辆类型 | 购买时间 |
浙J9C391 | 五十铃牌QL1027GDRA | 执法用车 | 其他专业用车 | 2011.4.27 |
浙J060L2 | 江铃牌JX1020TS3 | 执法用车 | 其他专业用车 | 2012.11.19 |
浙J392L0 | 江铃牌JX1020TS3 | 执法用车 | 其他专业用车 | 2012.11.19 |
浙J5VJ10 | 江西五十铃牌JXW1030ASA | 执法用车 | 其他专业用车 | 2016.03.04 |
浙J2VF09 | 江西五十铃牌JXW1030ASA | 执法用车 | 其他专业用车 | 2016.3.02 |
浙J2VF59 | 江西五十铃牌JXW1030ASA | 执法用车 | 其他专业用车 | 2016.3.02 |
浙J2VD38 | 江西五十铃牌JXW1030ASA | 执法用车 | 其他专业用车 | 2016.3.02 |
浙JA66D5 | 江西五十铃牌JXW1030BSA | 特种用车 | 其他专业用车 | 2018.4.25 |
浙JA85P0 | 江西五十铃牌JXW1030BSA | 特种用车 | 其他专业用车 | 2018.4.25 |
浙JC63Z6 | 江西五十铃牌JXW1030BSA | 特种用车 | 其他专业用车 | 2018.4.25 |
浙JC05H0 | 江西五十铃牌JXW1030BSA | 特种用车 | 其他专业用车 | 2018.4.25 |
浙JB25C5 | 江西五十铃牌JXW1030BSA | 特种用车 | 其他专业用车 | 2018.4.25 |
浙J96192 | 江铃全顺牌JX6581TA-M5 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2018.4.23 |
浙J732C1 | 别克牌SGM6520ATA | 执法用车 | 其他专业用车 | 2012.8.16 |
浙J1F3M1 | 江西五十铃牌JXW1030CSG | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020.2.28 |
浙J1D0L2 | 江西五十铃牌JXW1030CSG | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020.2.28 |
浙JY05B2 | 江西五十铃牌JXW1030CSG | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020.2.28 |
浙JT28D5 | 江西五十铃牌JXW1030CSG | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020.2.28 |
浙J0J0P7 | 江西五十铃牌JXW1030CSG | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020.2.28 |
浙J96236 | 海伦哲牌XHZ5067JGKQ51 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019.11.12 |
LGAX3C138K1028204 | 中联牌8吨洒水车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-1 |
中联牌ZBH5183GQXDFE6 | 中联牌8吨洒水车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-1 |
海德牌CHD5180ZXXDFE6 | 8吨可卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-1 |
海德牌CHD5180ZXXDFE6 | 8吨可卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-1 |
FLM5080ZYSJL5 | 压缩式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-3 |
FLM5080ZYSJL5 | 压缩式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-3 |
FLM5080ZYSJL5 | 压缩式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-3 |
FLM5080ZYSJL5 | 压缩式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-3 |
FLM5080ZYSJL5 | 压缩式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-3 |
FLM5030ZZZDG6H | 自装卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-12-3 |
LZW6449EA6 | 五菱新宏光S | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-11-1 |
M5030ZZZFS6 | 自装卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-11-11 |
FLM5080TCAJL6 | 餐厨垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-11-11 |
FLM5080TCAJL6 | 餐厨垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-11-11 |
道路清扫车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2010-2-28 | |
道路清扫车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2012-3-10 | |
5吨车厢封闭式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2012-3-5 | |
8吨压缩式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2012-3-31 | |
5吨车厢可卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2012-7-31 | |
5吨自卸式垃圾车垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-4-9 | |
8吨清洗车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-4-9 | |
3吨道路清扫车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-4-9 | |
小型扫地车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
8吨道路清扫车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
3吨压缩式垃圾车垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
3吨压缩式垃圾车垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
3吨洗扫车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
8吨厢式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
8吨厢式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
车厢可卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-11-30 | |
1吨路面养护车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
8吨洒水车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
8吨高压清洗车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
8吨车厢可卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-13 | |
8吨车厢可卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-13 | |
8吨压缩式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-10-23 | |
8吨吸粪车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-12 | |
8吨自卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-1 | |
8吨清洗车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-5 | |
8吨清洗车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-5 | |
环境监测车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-5 | |
3吨洗扫车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-6 | |
3吨洗扫车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-11-6 | |
YZT5162ZXX型 | 车厢可卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-11-13 |
CGJ5160ZDJE4 | 压缩式对接垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-11-26 |
CGJ5160ZDJE4 | 压缩式对接垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-11-26 |
CGJ5160ZDJE4 | 压缩式对接垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-11-26 |
ZLJ5163GQXE4 | 8吨洒水车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-11-26 |
ZLJ5163GQXE4 | 8吨洒水车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-11-16 |
FLM5030ZLJN4 | 1吨自卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-1-9 |
FLM5030ZLJN4 | 1吨自卸式垃圾车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-1-16 |
8吨清洗车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-12-24 | |
8吨清扫车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-12-24 | |
DY1800DZH-2 | 大阳牌电动三轮 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-10-21 |
DY1800DZH-2 | 大阳牌电动三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2019-10-21 |
二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强电瓶三轮车1辆 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
绿驹二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-25 | |
电动四轮翻桶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
雅迪电动四轮巡逻车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-10-31 | |
爱玛2轮电动自行车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-11-8 | |
2轮爱玛电瓶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-12-25 | |
雅迪电动三轮保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-1-7 | |
电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-3-21 | |
电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-3-21 | |
2轮爱玛电瓶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-12-25 | |
二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
鼎超强加箱电瓶三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-7-15 | |
绿驹二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-25 | |
绿驹二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-25 | |
电动四轮翻桶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
电动四轮翻桶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
电动四轮翻桶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
电动四轮翻桶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-9-12 | |
雅迪二轮电瓶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-10-31 | |
雅迪电动四轮巡逻车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2013-10-31 | |
电动三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-3-18 | |
电动三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-3-18 | |
爱玛电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-4-29 | |
爱玛电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-4-29 | |
其他非机动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-6-13 | |
其他非机动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-6-13 | |
其他非机动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-6-13 | |
爱玛2轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-7-16 | |
爱玛2轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-7-16 | |
爱玛2轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-7-16 | |
大三轮电瓶垃圾清运车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-7-14 | |
大三轮电瓶垃圾清运车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-7-14 | |
大三轮电瓶垃圾清运车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-7-14 | |
大三轮电瓶垃圾清运车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-7-14 | |
大三轮电瓶垃圾清运车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-7-14 | |
河好电动三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-10-20 | |
爱玛二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-4-9 | |
爱玛二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-4-9 | |
爱玛二轮电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2015-4-9 | |
11座电动旅游世博观光车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2014-10-10 | |
绿捷三轮快速保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-8-1 | |
绿捷三轮快速保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-8-1 | |
绿捷三轮快速保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-8-1 | |
绿捷三轮快速保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-8-1 | |
绿捷三轮快速保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-8-1 | |
绿捷三轮快速保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-8-1 | |
绿捷三轮快速保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-8-1 | |
绿捷三轮快速保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-8-1 | |
常通三轮电瓶车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-9-8 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
子吟电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-12-1 | |
绿驹电动车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2016-11-28 | |
电动三轮保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-24 | |
电动三轮保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-24 | |
电动三轮保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-24 | |
电动三轮保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-24 | |
电动三轮保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-24 | |
电动三轮保洁车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-24 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
不锈钢三轮手拉车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-12-03 | |
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电动三轮车 | 特种用车 | 其他专业用车 | 2020-11-30 | |
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五、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表 1. 2021年部门收支预算总表
表 2. 2021年部门财政拨款收支预算总表
表 3. 2021年部门一般公共预算支出表
表 4. 2021年部门政府性基金支出预算表
表 5. 2021年一般公共预算基本支出表
表 6. 2021年部门收入预算总表（分科目）
表 7. 2021年部门收入预算总表（分单位）
表 8. 2021年部门支出预算总表（分科目）
表 9. 2021年部门支出预算总表（分单位）
表10.2021年“三公”经费预算表
1、天台县2021年执法局部门预算公开(汇总).pdf