天台县教育局2021年部门预算

目录

一、天台县教育局概况................................................................................ 1

（一）主要职能...................................................................................... 1

（二）部门机构设置情况................................................................ 3

二、天台县教育局2021年部门预算安排情况说明................. 3

（一）关于天台县教育局2021年收支预算情况的总体说明    3

（二）关于天台县教育局2021年收入预算情况说明. 4

（三）关于天台县教育局2021年支出预算情况说明. 5

（四）关于天台县教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明   5

（五）关于天台县教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明 6

（六）关于天台县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明 9

（七）关于天台县教育局2021年政府性基金预算支出情况说明        10

（八）关于天台县教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.................................................................................................................................... 10

（九）其他重要事项的情况说明............... 11

三、名词解释................................................................................................... 16

一、天台县教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，负责教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好教育统战工作。

4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促管理教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，负责教育系统内部审计工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。

7.指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育、特殊教育和自学考试等工作。负责继续教育体系建设。

8.指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

9.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，负责学校编制、岗位、工资等政策制定。

10.负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理和教育教学改革，组织教育教学研究、编写地方和校本教材，开展教育质量评估。

11.指导全县教育系统国际合作与交流工作。开展与港澳台的教育合作与交流。

12.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13.负责全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。贯彻落实中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

16.与县行政审批局的有关职责分工。县行政审批局负责按照相关法律法规对划转事项进行审核审批，并将审批结果信息及时上传到天台县行政审批局审批和监管交换平台。监管部门负责按照各自职能到天台县行政审批局审批和监管交换平台认领、监管，并将监管过程中的情况及时传送至县行政审批局。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，天台县教育局部门预算包括68家独立预算单位：局本级预算，直属单位3个（教研室、技术中心、结算中心）。普通高中5所（天台中学，平桥中学，育青中学，平桥二中，苍山中学），完全中学1所（育英中学），九年一贯制学校5所（南屏学校，泳溪学校，石梁学校，三州学校，龙溪学校），普通初中15所，普通小学15所，幼儿园18所,职业高中2所。特殊教育学校1所，素质培训中心1所，教师进修学校1所。

二、天台县教育局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于天台县教育局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。天台县教育局2021年收支总预算101942.41万元。

（二）关于天台县教育局2021年收入预算情况说明

天台县教育局2021年收入预算101942.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入92703.15万元，占90.94%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金7672.85万元，占7.53%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入177.18万元，占0.17%；上级补助收入1377.23万元，占1.35%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，上年结转12万元，占0.01%。

（三）关于天台县教育局2021年支出预算情况说明

天台县教育局2021年支出预算101942.41万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出101942.41万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万。

2.按支出用途分类，包括人员支出79737.27万元，占78.22%；日常公用支出18500.98万元，占18.15%；项目支出3704.16万元，占3.63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于天台县教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县教育局2021年财政拨款收支总预算92703.15万元。收入包括：一般公共预算92703.15万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出92703.15万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于天台县教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

天台县教育局2021年一般公共预算当年拨款92703.15万元，比上年执行数减少38267.19万元，主要是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出92703.15万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）182.79万元，主要用于教育局的在职公务员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1318.22万元，主要用于教育局本级、结算中心在职事业员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5994.32万元，主要用于幼儿园在职人员支出和日常运转办公经费支出及在园幼儿的奖助学金等方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）35256.07万元，主要用于小学在职人员支出和日常运转办公经费支出及在校学生的奖助学金等方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）25270.92万元，主要用于初中学校在职人员支出和日常运转办公经费支出及学生的奖助学金等方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）14453.31万元，主要用于高中学校在职人员支出和日常运转办公经费支出及学生的奖助学金等方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1494.14万元，主要用于现代技术中心，素质培训中心和教研室的运行经费和教育局的项目支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）7264.22万元，主要用于中职学校在职人员支出和日常运转办公经费支出及学生奖助学金等方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）654.4万元，主要用于特殊教育学校在职人员支出和日常运转办公经费支出及学生奖助学金等方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）737.25万元，主要用于教师进修学校在职人员支出和日常运转办公经费等方面的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）77.52万元，主要用于发放精减退职人员生活费。

（六）关于天台县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

天台县教育局2021年一般公共预算基本支出90737.82万元，其中：

人员经费77777.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费12960.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于天台县教育局2021年政府性基金预算支出情况说明

天台县教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于天台县教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县教育局2021年“三公”经费预算数为10万元，比上年执行数减少3.91万元，减少28.11

，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数减少28.11

。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等支出。减少的主要原因是本着厉行节约的原则，预计2021年公务接待批次、人数有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年天台县教育局本级1家行政单位公务员的机关运行经费财政拨款预算182.79万元，比2020年预算189.19减少6.4万元，减少3.38%，主要是公务员人员减少1人，退休了，培训费支出减少。

2.政府采购情况。

2021年天台县教育局各单位政府采购预算总额1715.58万元，其中：政府采购货物预算1715.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，天台县教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2021年天台县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3704.16万元。

（1）中高考考务费项目。根据《浙江省物价局浙江省财政厅关于调整部分教育考试收费标准的通知》浙价费〔2018〕32号、《浙江省物价局浙江省财政厅关于调整普通高校招生考试费标准的复函》浙价费〔2018〕33号等文件精神，为保障我县的中高考活动正常举行，设立本项目。

2021年天台县中高考考务费项目支出绩效目标申报表

（2）教育教学活动费用项目。根据教育局每年安排的活动，需要举办天台县中小学班主任和德育导师基本功大赛、天台县青少年法治教育优秀教案征集评选活动、“树人文精神”暑期读书活动、天台县“崇高少年”评选、天台县中小学生“浙江好家风”的主题演讲比赛等，2018年开始每年设立此项目。

2021年天台县教育教学活动费用项目支出绩效目标申报表

（3）课程改革经费项目。根据浙教基[2015]36号《浙江省教育厅关于深化义务教育课程改革的指导意见》和浙政发[2014]37号《浙江省人民政府关于印发浙江省深化高校招生制度综合改革试点方案的通知》文件精神，设立本项目。

2021年天台县课程改革经费项目支出绩效目标申报表

（4）天台中学艺术楼LED显示屏及配套设备改造项目。本项目主要由LED显示屏系统、音频系统、网络系统及视频监控系统四大部分组成。计划在艺术楼舞台上面安装一套主屏，主屏建议采用长度为12.16米高度5.92米，合计71.99平方米。计划在舞台两侧八字墙上分别安装一块副屏，每块副屏建议长度3.84米高度2.88米，两块合计22.12平方米。

2021年天台中学艺术楼LED显示屏及配套设备改造项目项目支出绩效目标申报表

三、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2021年部门收支预算总表

2.2021年部门财政拨款收支预算总表

3.2021年部门一般公共预算支出表

4.2021年部门政府性基金支出预算表

5.2021年一般公共预算基本支出表

6.2021年部门收入预算总表（分科目）

7.2021年部门收入预算总表（分单位）

8.2021年部门支出预算总表（分科目）

9.2021年部门支出预算总表（分单位）

10.   2021年“三公”经费预算表

11.2021年县级部门项目支出预算表

天台县教育局2021年部门预算公开.pdf

2021年天台县教育局（本级）单位预算公开.pdf

2021年学校预算公开说明.zip