| 索引号: | 113310235765392606/2021-127631 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 县府办（县外事办、县金融办、县大数据局） | 发文日期： | 2021-04-02 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向社会 |
一、部门基本情况
（一）主要职能：
承担县委外事工作委员会具体工作，组织开展涉外工作和处理县委外事工作委员会办公事日常事务，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。主要工作职责是：
1、负责管理全县外事、港澳工作。
2、负责管理、协调和接待来我县访问或进行公务活动的外宾和民间重大外事活动的相关事宜。
3、负责协调处理突发性涉外案（事）件。
4、负责协调全县与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。
5、管理全县因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。
6、负责本县与港澳特区政府之间的交往事宜。
7、管理全县社会组织对外友好工作。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位0家、参照公务员管理事业单位1家、全额拨款事业单位0家。具体为：天台县外事事务中心。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计110.96万元，比上年执行数减少18.54万元，减少 14.3%，主要原因是考核奖、工资调标、正常晋升、工龄变更等人员经费按照惯例均在每年年中进行追加并未列入年初预算数中及本年度的项目经费收支预算数相较去年也有所压减。
其中:财政拨款收入110.96万元，专户资金收入0万元， 事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计110.96万元，比上年执行数减少18.54万元，减少 14.3%，主要原因是考核奖、工资调标、正常晋升、工龄变更等人员经费按照惯例均在每年年中进行追加并未列入年初预算数中及本年度的项目经费收支预算数相较去年也有所压减。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）92.10万元， 社会保障和就业支出（类）10.42万元，住房保障支出（类）8.44万元。
按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 87.47万元，项目支出 23.49万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
(二)财政拨款收支预算情况
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计110.96万元，比上年执行数减少18.54万元，减少 14.3%，主要原因是考核奖、工资调标、正常晋升、工龄变更等人员经费按照惯例均在每年年中进行追加并未列入年初预算数中及本年度的项目经费收支预算数相较去年也有所压减。
其中：一般公共预算拨款收入110.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计110.96万元，比上年执行数减少18.54万元，减少 14.3%，主要原因是考核奖、工资调标、正常晋升、工龄变更等人员经费按照惯例均在每年年中进行追加并未列入年初预算数中及本年度的项目经费收支预算数相较去年也有所压减。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）92.10万元，社会保障和就业支出（类）10.42万元，住房保障支出（类）8.44万元。。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计110.96万元，比上年执行数减少18.54万元，减少 14.3%，主要原因是考核奖、工资调标、正常晋升、工龄变更等人员经费按照惯例均在每年年中进行追加并未列入年初预算数中及本年度的项目经费收支预算数相较去年也有所压减。
其中:一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）预算为45.37万元，主要用于人员工资福利和商品服务等方面的支出。比上年执行数减少18.18万元，减少28.6%，主要原因是考核奖、工资调标、正常晋升、工龄变更等人员经费按照惯例均在每年年中进行追加并未列入年初预算数中。
一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）预算为23.24万元，主要用于人员工资福利和商品服务等方面的支出。比上年执行数减少0.86万元，减少3.6%，主要原因是考核奖、工资调标、正常晋升、工龄变更等人员经费按照惯例均在每年年中进行追加并未列入年初预算数中。
一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）23.49万元，主要用于对外交流活动中的外事接待、友城交流、因公出国、国际通讯、对外宣传、海外联络站点的建立及开展、突发性涉外案（事）件、海外领事服务的企业网络和乡镇（街道）社区网络建设等外事事务工作。比上年执行数减少0.18万元，减少 0.7%,主要原因是本着厉行节约的原则，预计2021年项目经费支出预算有所压减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.95万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加0.18万元，增加2.6%，主要原因是基本养老保险缴费基数提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.47万元，主要用于单位职业年金缴费支出。比上年执行数增加0.09万元，增长2.6%，主要原因是职业年金缴费基数提高。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.44万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。比上年执行数增加0.41万元，增长5.1%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。
(2)政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 87.47万元，其中：
1.工资福利支出74.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。
2.商品和服务支出11.63万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3.对个人和家庭的补助支出1.13万元，主要包括医疗费补助等支出。
4.其他资本性支出0万元，无办公设备购置计划和预算数。
（四）“三公”经费预算情况
“三公”经费预算数合计5.5万元，比上年下降60.9%，主要原因是本着厉行节约的原则，同时受新冠疫情影响，预计2021年公务接待批次、人数有较大幅度减少。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出5.5万元，比上年下降60.9%，主要原因是本着厉行节约的原则，同时受新冠疫情影响，预计2021年公务接待批次、人数有较大幅度减少。公务接待费支出主要用于接待来我县访问或进行公务活动的外宾、国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出和民间交流重要外宾的接待等。
3. 公车运行维护费支出0万元，与上年持平。主要原因为本单位车改后无公务用车。
4. 公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新0辆。
三、预算绩效情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金23.49万元。
2.重点项目情况。
（1）对外交流经费项目。根据天县委办室【2019】25号中共天台县委办公室天台县人民政府办公室关于印发《天台县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及天编【2019】10号关于调整天台县县属局级事业机构的通知，天台县外事事务中心具体负责全县的外事、港澳及对外交流工作，设立对外交流经费项目，预算安排13万元，用于天台县与国外友城间的交流、文化经贸交流、教育交流、对外宣传、海外联络站点的建立及开展、外宾接待、因公出国（境）、友城拓展和建设、突发性涉外案（事）件及其他常规性对外交流工作。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2021年，本部门一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费为11.63万元，为保障办公室日常正常运行，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
2.政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物0.39万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
3.国有资产情况。
截止2020年12月31日，天台县外事事务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天台县2021年部门预算公开.pdf