2021年2月9日在白鹤镇第十七届人民代表大会

第八次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告白鹤镇2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，我们在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕镇党委、政府的决策部署，合理配置财政资源、积极组织财政收入，严格控制财政支出，较好地完成了2020年度财政预算，做到财政收支平衡，具体执行情况如下：

（一）财政收入完成情况：2020年共完成财政收入20826.61万元。

（1）税收收入9756.15万元；

（2）体制补助收入2486.94万元；

（3）体制结算收入645.18万元；

（4）专项补助收入5301.45万元；

（4）非税收入2636.9万元，其中：

①土地出让金返回2566.9万元；

②城建配套费返还70万元。

（二）财政支出执行情况：2020年财政总支出20809.57万元，其中：

（1）一般公共服务支出2960.99万元，为年初预算的96.29%；

（2）国防支出31万元，为年初预算的100%；

（3）公共安全支出239.46万元，为年初预算的95.33%；

（4）教育支出27.93万元，为年初预算的99.75%；

（5）文化体育与传媒支出258.52万元，为年初预算的85.32%；

（6）社会保障和就业支出485.43万元，为年初预算的99.77%；

（7）医疗卫生支出111.5万元，为年初预算的96.12%；

（8）节能环保支出1120.46万元，为年初预算的94.21%；

（9）城乡社区事务支出3410.02万元，为年初预算的95.71%；

（10）农林水事务支出2348.13万元，为年初预算的98.83%；

（11）灾害防治及应急管理支出50万元，为年初预算的100%；

（12）预备费支出50万元，为年初预算的100%；

（13）上解上级支出9756.15万元，为年初预算的87.42%；

（三）财政结余情况：

2020年度财政收入20826.61万元，财政支出20809.57万元，收支相抵后结余17.04万元，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，全年财政收支任务圆满完成。

（四）2020年重点工作开展情况

1、合理安排财政资金，保障重点支出需求。

不断加大城乡环境整治力度，提升城乡品质，改善人居环境，我镇财政全年共投入3661.57万元，其中主要包括：农房集聚区一期道路工程及周边道路提升改造项目全年支出1234.43万元；污水零直排全年支出1037.93万元；镇区道路、路灯、绿化等公共设施维修维护，以及外立面改造支出347.86万元，河道保洁、清洁家园支出214.36万元；整治违章建筑、清理垃圾等支出174.85万元。

2、认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策。

严格按照政策要求，认真抓好惠农资金发放工作。2020年全镇共计发放各项涉农专项资金2864.19万元，其中：土地复垦专项支出1458万元；村干部报酬支出713.31万元；省级专项扶贫支出432万元；村级组织运转经费支出180.49万元；森林生态效益林补贴支出63.64万元；危房改造补助16.75万元等。

3、狠抓财政管理，完善制度求实效。

一是合理调度财政资金，确保政府正常运转和人员经费的支出需要。二是统筹运用财政资源，确保年度重点工作任务和列入预算的重点建设项目的资金需求。三是严格执行上级部门对三公经费的各项规定，严格控制三公经费支出。四是组织参加财政业务培训，不断提高财务人员业务水平。

各位代表，过去的一年，我镇财政预算执行情况，从总体上看是好的，但也能看到存在的问题：一是我镇经济基础薄弱，税源贫乏，财政增长难度大。二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，刚性支出大幅增加。三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，管理水平还有待进一步提高。这些问题，都需要我们继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年，根据镇党委政府提出的工作目标，我们本着“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，结合我镇实际经济发展情况以及2020年度财政收支决算情况，编制了2021年财政预算（草案），具体如下：

（一）2021年财政收入预算21589.75万元，其中：

（1）税收收入10250万元；

（2）体制补助收入2161.54万元；

（3）体制结算补助收入510.21万元；

（4）专项补助收入5628万元；

（5）返还性收入3040万元，其中：

①土地出让金返还2980万元；

②配套费返还60万元。

（二）2021年财政支出预算21572.46万元，其中：

（1）一般公共服务支出3255.44万元；

（2）国防支出31万元；

（3）公共安全支出324.19万元；

（4）教育支出28万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出237万元；

（6）社会保障和就业支出522.82万元；

（7）卫生健康支出138.38万元；

（8）节能环保支出159.36万元；

（9）城乡社区事务支出4723万元；

（10）农林水事务支出1833.27万元；

（11）灾害防治及应急管理支出20万元；

（12）预备费50万元；

（13）上解上级支出10250万元。

（三）预算平衡方案　

2021年财政收入预算21589.75万元，支出预算21572.46万元，收支相抵后结余17.29万元，可以达到“收支平衡，略有结余”的工作目标。

（四）2021年度工作重点：

围绕以上目标，2021年度我们会重点做好以下几项工作：

1、突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是继续认真推行参与式预算，进一步提升财政科学化、精细化管理水平。严格控制预算追加，在此基础上确保重点支出预算到位、资金到位、执行到位、监管到位。

二是不断加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

2、加强预算监督，提升财政预算绩效管理水平。

一是继续加强对重点项目的动态监督管理，建立预算执行动态台账，尽可能参与到重点项目的设立、推进、验收全过程，确保财政资金出效果。

二是继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。

3、坚持强基固本，优化支出结构。

一是充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长，着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。

二是进一步调整和优化支出结构，在保证社会保障和公共设施配套建设资金的同时，厉行节约，严格控制招待费、会议费、机构运行经费等一般性支出，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。我们将在镇党委政府的坚强领导和镇人大的依法监督下，不忘初心，拼搏进取，争取圆满完成2021年的财政预算任务。