天台县龙溪乡人民政府 2020 年部门预算说明

索引号:	113310230026835706/2020-110470
发布机构：	龙溪乡	发文日期：	2020-06-05
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向社会

一、部门基本情况

（一）主要职能：龙溪乡日常职能是发展龙溪经济，管理街头国有资产和集体资产，为龙溪经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动龙溪经济发展和维护市场经济秩序。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位1 家、参照公务员管理事业单位0家、全额拨款事业单位0家。具体为：天台县龙溪乡人民政府

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，龙溪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。龙溪乡2020年收支总预算920.88万元。

（一）收支预算总体情况

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计920.88万元，比上年执行数减少1409.88万元，减少60.49，主要原因是一般公共预算收入减少。

其中:财政拨款收入 920.88万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计 920.88万元，比上年执行数减少1452.1万元，减少 61.19 %，主要原因是预算调整。

按支出功能分类：1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出831.21万元，国防支出12万元，社会保障和就业支出78.19万元，医疗卫生与计划生育支出4.84万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出234.77万元，住房保障支出58.37万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）包括工资福利支出531.97万元，商品服务支出79.91万元，对个人和家庭的补助支出15.99万元，定额公共支出5.3万元，项目支出287.72万元。

(二)财政拨款收支预算情况

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计920.88万元，比上年执行数减少1409.88万元，减少60.49，主要原因是预算调整等。

其中：一般公共预算拨款收入920.88万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计920.88万元，比上年执行数减少1452.1万元，减少 61.19 ，主要原因是预算调整等。

按支出功能分类：包括一般公共服务支出537.57万元，国防支出12万元，社会保障和就业支出78.19万元，医疗卫生与计划生育支出4.84万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出234.77万元，住房保障支出58.37万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计537.57万元，比上年执行数减少52.95万元，减少8.97，主要原因人员经费减少。

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为537.57万元，主要用于市政府办公厅及直属实行公务员管理事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数减少52.95万元，减少8.97，主要原因是人员经费减少。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为2万元，主要用于信访事务支出。与2019年执行数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为245.42万元，主要用于乡政府日常办公、城镇综合治理、三改一拆、及人大、关工委事项等支出。比上年执行数增增加153.92万元，增加62.72%，主要原因是2020年体制结算补助专项资金增加。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算为5万元，主要用于征兵事务支出。与2019年执行数持平。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算为7万元，主要用于民兵训练支出。与2019年执行数减少3.53万元，减少50.43%，主要原因为压缩训练经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为52.12万元，主要用于政府行政、事业人员养老保险缴费单位部分支出。比上年执行数增加1.94万元，增加3.72%，主要原因是在职编制人数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为26.06万元，主要用于政府行政事业人员职业年金缴费单位部分支出。比上年执行数增加3.33万元，增加12.78%，主要原因是在职编制人数变动。

卫生健康支出（类）计划生育事务（室）及相关机构事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算为0万元，主要用于计生工作支出。比上年执行数减少4.84万元，减少100%，主要原因是社会抚养费收缴减少。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算为234.77万元，主要用于事业人员工资福利等支出。比上年执行数增加10.15万元，增加5.17%，主要原因是2020年事业编制在职人员工资调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算为3万元，主要用于森林消防支出。与2019年执行数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为2万元，主要用于防汛信息系统租赁支出。与2019年执行数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算为20万元，主要用于两网融合、村账代理人员支出。比上年执行数减少2万元，减少10%，主要原因是2020年村账代理专项经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为58.37万元，主要用于政府行政、事业人员住房公积金缴费单位部分支出。比上年执行数增加11.85万元，增加20.3%，主要原因是2020年人员增加。

(2)政府性基金预算支出情况

(2)政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计633.16万元，其中：

1.工资福利支出 531.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出79.91万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出15.99万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出 5.3万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计6.32万元，比上年下降58.85 ，主要原因是接待费降低。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出2.67万元，比上年下降76.41，主要原因是本着厉行节约的原则，预计 2020年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

公车运行维护费支出3.65万元，比上年减少9.65 ，主要用于按规定保留的1辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新X辆。

三、预算绩效情况（必须填写）

总体情况。2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金287.72万元。

2.重点项目情况。无

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。

2.政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物5.3万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务5.3万元。

3.国有资产情况。本单位价值 50 万元以上的应用支撑软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备 0台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备 0 套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：