一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：天台县三州乡人民政府。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计 811.13万元，比上年执行数增加59.95万元，增长 7.9%，主要原因是专项资金分配。

其中:财政拨款收入 811.13万元，专户资金收入0万元， 事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计 811.13万元，比上年执行数增加59.95万元，增长 7.9%，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）486.60万元， 国防支出（类）12.00万元，社会保障和就业支出（类）65.38万元，农林水支出（类）199.86万元，住房保障支出（类）47.28万元。

按支出用途分类：基本支出 529.57万元，项目支出 281.56万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支预算情况

 1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计811.13万元，比上年执行数增加59.95万元，增长 7.9%，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

其中：一般公共预算拨款收入811.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计811.13万元，比上年执行数增加59.95万元，增长 7.9%，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）486.60万元，国防支出（类）12.00万元，社会保障和就业支出（类）65.38万元，农林水支出（类）199.86万元，住房保障支出（类）47.28万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计811.13万元，比上年执行数增加 59.95万元，增长7.9%，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 255.97万元，主要用于乡政府在职人员支出和日常运转办公经费支出等。比上年执行数减少69.29万元，减少 21.3%，主要原因是人员调动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为 2.00万元，主要用于信访事务支出。与2019年执行数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）228.64万元，主要用于其他政府及相关机构事务支出。比上年执行数增加 137.06万元，增长 150.7%，主要原因是防疫支出等。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）5.00万元，主要用于征兵经费。与2019年执行数持平。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）7.00万元，主要用于民兵事业费。与2019年执行数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.59万元，主要用于养老保险。比上年执行数减少10.15万元，减少18.9%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费,比上年执行数增加0.3万元，增长1.4%，主要原因是人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）160.94万元，主要用于事业人员经费和公用经费。比上年执行数增加14.49万元，增长9.9%，主要原因是人员增加。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）3.12万元，主要用于大学生村官报酬。与2019年执行数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）3.00万元。主要用于林业防灾减灾。与2019年执行数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.00万元，主要用于水利支出。与2019年执行数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（类）30.80万元，主要用于其他农村综合改革支出。比上年执行数增加 1.3万元，增长 4.4%，主要原因是事务增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.28万元，主要用于缴纳住房公积金。比上年执行数增加3.34万元，增长7.6 %，主要原因是缴费基数提高。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计529.57万元，其中：

1.工资福利支出441.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出61.60万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出14.46万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.资本性支出11.80万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计9.64万元，比上年下降 72.6%，主要原因是大力压缩“三公”经费开支。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出6.21万元，比上年下降 50.7%，主要原因是本着厉行节约的原则，预计2020年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

 3.公车运行维护费支出3.43万元，比上年下降15.3 % ,主要用于按规定保留的 1 辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

 4.公车购置费0万元,与去年持平。

三、预算绩效情况

     1.总体情况。2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金811.13万元。

2.重点项目情况。本单位2020年部门预算无50万元以上的具体项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。

2020年三州乡本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算73.40万元，比2019年预算增加4.76万元，增长6.93%，主要是事业运行支出增加。

2.政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额12.20万元，其中：政府采购货物12.20万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

  3.国有资产情况。本单位价值 50 万元以上的应用支撑软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备0套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（类）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（类）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：

表 1. 2020年部门收支预算总表

表 2. 2020年部门财政拨款收支预算总表

表 3. 2020年部门一般公共预算支出表

表 4. 2020年部门政府性基金支出预算表

表 5. 2020年一般公共预算基本支出表

表 6. 2020年部门收入预算总表（分科目）

表 7. 2020年部门收入预算总表（分单位）

表 8. 2020年部门支出预算总表（分科目）

表 9. 2020年部门支出预算总表（分单位）

表 10. 2020年“三公”经费预算表

天台县三州乡人民政府2020年部门预算公开文档.pdf附表1-10：天台县三州乡人民政府2020年预算公开表格.pdf三州乡人民政府部门预决算信息公开管理暂行办法.pdf