天台县三合镇人民政府2020年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：我镇主要承担八项职能，具体如下：加强党的建设；推进经济建设；服务“三农”发展；组织公共服务；加强基层执法；加强综合治理；推进民主法治；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1 家，其中：行政单位1 家、参照公务员管理事业单位0家、全额拨款事业单位3家（具体为：天台县三合镇经济建设服务中心、天台县三合镇农业综合服务中心、天台县三合镇社会事业服务中心）。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，天台县三合镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。天台县三合镇人民政府2020年收支总预算1515.03万元。

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计 1515.03 万元，比上年执行数1688.78万元减少173.75万元，减少10.28，主要原因是基本支出减少203.33万元。

其中:财政拨款收入1515.03 万元，专户资金收入 0 万元， 事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计1515.03 万元，比上年执行数1688.78万元减少173.75万元，减少10.28，主要原因是基本支出减少203.33万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）831万元， 国防支出（类）21万，社会保障和就业支出（类）129万元，卫生健康支出（类）31万，农林水支出（类）405万，住房保障支出（类）98万。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 1028万元，项目支出 487万元，事业单位经营支出 0万元，事业单位对附属单位补助支出 0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1515.03 万元，比上年执行数减少173.75万元，减少10.28，主要原因是基本支出减少203.33万元。

其中：一般公共预算拨款收入1515.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计1515.03 万元，比上年执行数减少173.75万元，减少10.28%，主要原因是基本支出减少203.33万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）831万元， 国防支出（类）21万，社会保障和就业支出（类）129万元，卫生健康支出（类）31万，农林水支出（类）405万，住房保障支出（类）98万。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计1515.03万元，比上年执行数减少173.75万元，减少10.28%，主要原因是基本支出减少203.33万元。

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 472万元，主要用于市政府办公厅及直属实行公务员管理事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数减少180万元，减少27.6，主要原因是人员减少。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为5万元，主要用于信访事务支出。与2019年执行数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为354万元，主要用于镇政府日常办公、城镇综合治理、三改一拆、及人大、关工委事项等支出。比上年执行数增增加58万元，增加19.6%，主要原因是2020年体制结算补助专项资金增加。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算为8万元，主要用于征兵事务支出。与2019年执行数持平。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算为13万元，主要用于民兵训练支出。与2019年执行数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为86万元，主要用于政府行政、事业人员养老保险缴费单位部分支出。比上年执行数增减少24万元，减少21.8%，主要原因是在职编制人数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为43万元，主要用于政府行政事业人员职业年金缴费单位部分支出。比上年执行数减少1万元，减少2.3%，主要原因是在职编制人数变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为18万元，主要用于疾控登革热支出。比上年执行数增加18万元，增加100%，主要原因是突发登革热事件。

卫生健康支出（类）计划生育事务（室）及相关机构事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算为13万元，主要用于计生工作支出。比上年执行数减少33万元，减少71.7%，主要原因是社会抚养费收缴减少。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算为329万元，主要用于事业人员工资福利等支出。比上年执行数增加3万元，增加0.9%，主要原因是2020年事业编制在职人员工资调整。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算为3万元，主要用于大学生村官工资福利等支出。与2019年执行数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算为5万元，主要用于森林消防支出。与2019年执行数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为2万元，主要用于防汛信息系统租赁支出。与2019年执行数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算为66万元，主要用于两网融合、村账代理人员支出。比上年执行数增加1.3万元，增加2%，主要原因是2020年村账代理专项经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为98万元，主要用于政府行政、事业人员住房公积金缴费单位部分支出。比上年执行数减少1万元，减少1.0%，主要原因是2020年人员减少。

(2)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年执行数为 0 万元。与2019年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1028万元，其中：

1.工资福利支出850万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出121万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出43万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出14万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计13.94万元，比上年下降 97.3%，主要原因是三公经费支出压减。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出3.98万元，比上年下降77.6%，主要原因是本着厉行节约的原则，预计2020年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待县外相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

3.公车运行维护费支出9.96万元，比上年增加1.8%，主要用于按规定保留的2辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

4.公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新X辆。

三、预算绩效情况（必须填写）

1. 总体情况。2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金486.7万元。

2.重点项目情况。

（1） 两网融合项目。县长办公会议[2017]6号第八点：关于推进“两网融合”工作的有关问题中明确，专职网格员劳务费标准为：行政村社区户籍人口800人以下（1.5万/年）、800-1500人（2万元/年）、1500-3000（2.5万元/年）、3000人以上（3万元/年）。根据政法委提供的2020年两网融合劳务经费预算表，三合镇为63万元。

2020 年三合镇预算项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2020年天台县三合镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算134.73万元，比2019年预算增加2.45万元，增加1.85%，主要是人员增加所致。

政府采购情况

2020年，本部门政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物18万元、政府采购工程0万元、政府采购服务18万元。

国有资产情况。

本单位价值50万元以上的应用支撑软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备0台（套）。2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的用设备0套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1. 2020年部门收支预算总表

表2. 2020年部门财政拨款收支预算总表

表3. 2020年部门一般公共预算支出表

表4. 2020年部门政府性基金支出预算表

表5. 2020年一般公共预算基本支出表

表6. 2020年部门收入预算总表（分科目）

表7. 2020年部门收入预算总表（分单位）

表8. 2020年部门支出预算总表（分科目）

表9. 2020年部门支出预算总表（分单位）

表10. 2020年“三公”经费预算表

天台县2020年三合镇人民政府预算公开.pdf关于印发《天台县三合镇人民政府部门预决算信息公开管理暂行办法》的通知.pdf