天台县人民政府始丰街道办事处 2020 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，始丰街道部门预算包括：始丰街道本级预算。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况按照综合预算的原则，始丰街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。始丰街道2020年收支总预算1870.97 万元。

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计 1870.97万元，比上年执行数5626.35万元减少3755.38万元，减少200.72 ，主要原因是2019年有增加预算的项目。

其中:财政拨款收入 1870.97万元，专户资金收入 0 万元， 事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额0 万元，上年结转 0 万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计 1870.97万元，比上年执行数减少3755.38万元，减少200.71，主要原因是2019年有增加预算的项目。

按支出功能分类：包括一般公共服务支出612.89万元、国防支出29万元、社会保障和就业支出183.61万元、卫生健康支出29.44万元、城乡社区支出113万元、农林水支出737.49万元、住房保障支出165.54万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 1575.23万元，项目支出 295.74万元，事业单位经营支出 0万元，事业单位对附属单位补助支出 0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1870.97万元，比上年执行数减少3755.38万元，减少200.71，主要原因是2019年有增加预算的项目。

其中：一般公共预算拨款收入1870.97万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1870.97万元，比上年执行数增加3755.38 万元，减少200.71，主要原因是2019年有增加预算的项目。

按支出功能分类：包括一般公共服务支出612.89万元、国防支出29万元、社会保障和就业支出183.61万元、卫生健康支出29.44万元、城乡社区支出113万元、农林水支出737.49万元、住房保障支出165.54万元。

一般公共预算支出预算合计1870.97万元，比上年执行数5626.35万元共减少3755.38万元，减少200.72，主要原因2019年有预算追加的项目。

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为601万元，主要用于始丰街道在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数1526.21万元减少925.21万元，减少153.95，主要原因是2019年行政人员支出有追加预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为 5万元，主要用于信访工作等支出。等于上年执行数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6.89万元，主要用于通信、宣传工作和日常运行等街道公共管理方面的支出。比上年执行数379.71万元减少372.82万元，减少5411，主要原因是2020年体制分成减少。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）9万元。主要用于兵役征集支出。等于上年执行数。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）20万元。主要用于民兵训练支出。等于上年执行数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.41万元，主要用于单位在编工作人员的养老保险支出。比上年执行数122.91减少 0.5万元，下降0.4。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.21万元，主要用于单位在编工作人员的职业年金支出。比上年执行数55.65增加5.56万元，增加 9.08，主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）29.44 万元，主要用于计划生育事项支出。比上年执行数30.46万元减少1.02万元，减少3.4 %，主要原因是社会抚养费返回减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）15万元。主要用于城区道路养护经费。等同于上年执行书。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）98万元。主要用于社区工作综合管理经费。比上年执行数137万元减少39万元，下降39.79 ，主要原因是2019年社区办公用房有进行装修以及购买办公设备。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）625.09万元。主要用于在职事业人员支出和日常办公经费支出。比上年执行数680.63万元减少55.54万元，下降 8.88，主要原因是2019年事业人员支出有追加预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）3万元。主要用于森林防火支出。等同于上年执行书。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2万元。主要用于防汛远程会商系统租金。等同于上年数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）107.4万元。比上年执行数159.5万元减少52.1万元，下降48.51 ，主要原因是行政村规模调整财政奖励金减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）165.53万元。主要用于单位在编工作人员的住房公积金支出。比上年执行数124.08万元增加41.45万元，下降 25.04，主要原因是住房公积金基数增大。

(2)政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1575.24万元，其中：

1.工资福利支出 1290.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出172.44万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出95.18万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出 16.65万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计11.27 万元，比上年下降 7.3，主要原因是严格控制接待费和公车支出费用开支。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出5万元，比上年预算数11.07万元下降 121.4，主要原因是本着厉行节约的原则，预计 2020年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于相关单位来始丰街道学习考察等各类公务接待支出。

3. 公车运行维护费支出6.27万元，比上年预算数7.5万元减少19.62 ， 主要用于按规定保留的 2辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

4. 公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新0辆。

三、预算绩效情况

1.总体情况

2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1870.97万元。

2.重点项目情况。

（1）两网融合项目。根据县长办公会议[2017]6号第八点：关于推进“两网融合”工作的有关问题中明确，专职网格员劳务费标准为：行政村社区户籍人口800人以下（1.5万/年）、800-1500人（2万元/年）、1500-3000（2.5万元/年）、3000人以上（3万元/年）。根据政法委提供的2018年两网融合劳务经费预算表，始丰街道为97.5万元。

2020 年天台县部门预算项目支出绩效目标申报表

（1）社区工作综合管理经费。根据中共天台县委办公室 天台县人民政府办公室印发《关于城市社区管理体制改革的实施意见》的通知（天县委办发[2018]44号、天台县人民政府常务会议纪要[2018]6号、中共天台县委办公室 天台县人民政府办公室印发《关于加强和完善新时代城乡社区治理的实施意见》《关于进一步加强专职社区工作者队伍建设的实施意见》的通知。始丰街道为98万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。

2020年始丰街道本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算1870.97万元，比2019年预算2315.23万元减少444.26 万元，减少23.74  %，主要是行政运行比去年减少164.72，体制补助减少372.9万元。

    2.政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额16.65万元，其中：政府采购货物 16.65万元。

3.国有资产情况。2020年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备 0 套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1.   2020年部门收支预算总表

表 2.   2020年部门财政拨款收支预算总表

表 3.   2020年部门一般公共预算支出表

表 4.   2020年部门政府性基金支出预算表

表 5.   2020年一般公共预算基本支出表

表 6.   2020年部门收入预算总表（分科目）

表 7.   2020年部门收入预算总表（分单位）

表 8.   2020年部门支出预算总表（分科目）

表 9.   2020年部门支出预算总表（分单位）

表 10.   2020年“三公”经费预算表

2020年天台县部门预算公开.pdf