一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

    2、为辖区内经济法阵提供服务。

    3、为群众提供公共服务。

    4、加强社会管理。

    5、加强社会治安综合管理。

    6、加强基层组织管理。

    7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：天台县人民政府赤城街道办事处（本级）。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，赤城街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、 上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。赤城街2020年收支总预算3053.53万元。

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计3053.53万元，比上年执行数减少6199.10万元，减少67.0，主要原因是上年执行数有预算追加资金。

其中:财政拨款收入3053.53万元，专户资金收入0万元， 事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计3053.53万万元，比上年执行数增加6199.10万元，减少67.0，主要原因是上年执行数有预算追加资金。

按支出功能分类：包括一般公共服务支出1205.62万元、国防支出54.00万元、社会保障和就业支出257.64万元、卫生健康支出6.49万元、城乡社区支出226.00万元、农林水支出1051.86万元、住房保障支出201.92万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 2424.27万元，项目支出629.26元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支预算情况

 1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计3053.53万元，比上年执行数减少5363.25万元，减少 63.7，主要原因是上年执行数有预算追加资金。

其中：一般公共预算拨款收入3053.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计3053.53万元，比上年执行数减少5363.25万元，减少 63.7，主要原因是上年执行数有预算追加资金。

按支出功能分类：包括一般公共服务支出1205.62万元、国防支出54.00万元、社会保障和就业支出257.64万元、卫生健康支出6.49万元、城乡社区支出276.00万元、农林水支出1051.86万元、住房保障支出201.92万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计3053.53万元，比上年执行数增加5363.25万元，减少 63.7，主要原因是上年执行数有预算追加资金。

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1076.25万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）110.00万元，主要用于办公费租赁支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）5.00万元，主要用于信访维稳支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14.36万元，主要用于日常公用经费支出。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）19.00万元，主要用于兵役征集费用支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）35.00万元，主要用于民兵训练费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.21万元，主要用于离休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.96万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.48万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

    卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.49万元，主要用于其他计划生育事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）50.00万元，主要用于城区道路养护经费支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）226.00万元，主要用于社区工作综合管理经费支出等。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）888.46万元，主要用于事业人员经费及公用经费支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）5.00万元，主要用于森林防火费用支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.00万元，主要用于防汛远程会商系统租金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）156.40万元，主要用于两网融合及村账代理员工资支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）201.92万元，主要用于住房公积金支出。

（2）政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计0万元，上年执行数为1637.27万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2424.27万元，其中：

1.工资福利支出1911.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出285.13万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出210.54万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出17.30万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计15.07万元，比上年下降 3.02，主要原因是严格控制“三公”经费的支出。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与2019年执行数持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出6.96万元，比2019年执行数减少2.9 ，主要原因是本着厉行节约的原则，预计2020年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

1. 公车运行维护费支出8.12万元，比2019年执行数减少2.99 ， 主要用于按规定保留的2辆应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

2. 公车购置费0万元，与2019年执行数持平。主要是用于车辆更新0辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金532.50万元。

2.    重点项目情况。

（1）两网融合项目。

县长办公会议[2017]6号第八点：关于推进“两网融合”工作的有关问题中明确，专职网格员劳务费标准为：行政村社区户籍人口800人以下（1.5万/年）、800-1500人（2万元/年）、1500-3000（2.5万元/年）、3000人以上（3万元/年）。根据政法委提供的2018年两网融合劳务经费预算表，赤城街道为146.50万元。

该项目为推进“网格化管理、组团式服务”工作，加大专职网格员考核，强化日常管理，加大多员合一力度。

2020 年赤城街道部门预算项目支出绩效目标申报表     

（2）办公楼租赁项目。

根据赤城街道与万胜控股公司签订的厂房租赁协议书，租赁期为五年，从2017至2022年，每年租金为110万元。

该项目用于解决赤城街道办事处租赁费用，租用万胜仪表厂位于栖霞东路原址。

2020 年赤城街道部门预算项目支出绩效目标申报表     

（3）社区工作综合管理经费项目。

中共天台县委办公室 天台县人民政府办公室印发《关于城市社区管理体制改革的实施意见》的通知（天县委办发[2018]44号、天台县人民政府常务会议纪要[2018]6号、中共天台县委办公室 天台县人民政府办公室印发《关于加强和完善新时代城乡社区治理的实施意见》《关于进一步加强专职社区工作者队伍建设的实施意见》的通知。

赤城街道13个社区：紫东、丰泽、临川、桃源、妙山、丰园、跃龙、飞鹤、金盘、国赤、永清、永宁，项目内容包括：社区党织服务群众经费、社区工作经费、专职社区工作人员经费、社区办公用房租金等综合管理经费。

2020 年赤城街道部门预算项目支出绩效目标申报表     

（4）城区道路养护经费。

天政办函[2014]13号 《天台县人民政府办公室关于印发天台县城区道路养护管理范围划分有关规定的通知》三、经费保障：各责任部门、相关单位的日常养护费原有资金保障渠道不变。三个街道每年分别由县财政安排计划，列入预算，其中：赤城街道50万、始丰街道15万、福溪街道15万。

该项目用于维护道路及道路上的构筑物和设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取正确的技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间。

2020 年赤城街道部门预算项目支出绩效目标申报表     

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。

2020年赤城街道本级机关运行经费财政拨款预算302.43万元，比2019年预算增加25.91万元，增长9.37%，主要是人员经费及公用经费增加。

2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物20万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3.国有资产情况。截至2019年12月31日，赤城街道所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值 50 万元以上的用设备0套，安排购置单位价值100万元以上专用设备0套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2020年部门收支预算总表

表 2. 2020年部门财政拨款收支预算总表

表 3. 2020年部门一般公共预算支出表

表 4. 2020年部门政府性基金支出预算表

表 5. 2020年一般公共预算基本支出表

表 6. 2020年部门收入预算总表（分科目）

表 7. 2020年部门收入预算总表（分单位）

表 8. 2020年部门支出预算总表（分科目）

表 9. 2020年部门支出预算总表（分单位）

表 10. 2020年“三公”经费预算表

ccjdyjsgkglzxbf.pdf

2020年赤城街道部门预算公开附表.xls