台州市生态环境局天台分局2020 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，受委托研究起草有关环境保护通告、通知、办法、规定等文件。

2.组织制订和实施全县环境保护规划和计划;制订和实施污染物排放总量控制计划;审核县(乡、镇)总体规划中的环境保护内容。

3.监督实施环境保护国家标准及环境保护的行业标准;负责全县环境标准执行及功能区划管理。

4.监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动以及机动车等的污染防治工作。

5.负责建设项目的环境保护管理工作，按规定审定(核)开发建设活动环境影响报告书(表)和登记表;监督环境影响评价制度、建设项目"三同时"(即环境保护治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产)制度的实施;负责落实环境保护目标责任制工作。

6.监督管理自然环境保护，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区环境保护工作;负责农村生态环境保护;组织推动本县生态示范县建设工作。

7.负责全县环境监理工作，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全县违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件，调解处理区域内环境污染纠纷。

8.负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理;监督实施污染治理专项资金的专款专用。

9.负责环境保护的行政稽查工作;组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制。

10.贯彻执行国家环境保护技术政策;组织实施环境保护科技发展、科学研究;负责审核上报环境管理体系和环境标志、有机食品认证、环保产品认证工作;指导和推动环境保护产业发展。

11.负责环境监测、统计、信息工作;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织编制环境质量报告书、发布环境质量状况;组织、开展环境保护教育、宣传工作;推动公众和各级政府组织参与环境保护工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1 家、参照公务员管理事业单位 1家、全额拨款事业单位 1家。具体为：局本级预算、局属环境监测站单位和局属环境监察大队单位。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

2020年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、 上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。2020年收入预算总计637.51 万元，支出总预算637.51 万元。

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计 637.51 万元，比上年执行数减少12.49万元，减少 1.9，主要原因是年终有追加。

其中:财政拨款收入 637.51万元，专户资金收入0 万元， 事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转 0 万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计637.51万元，比上年执行数减少12.49万元，减少 1.9，主要原因是年终有追加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）405.49万元， 社会保障和就业支出（类）129.25万元，卫生健康支出（类）41.83 万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 528.67万元，项目支出108.85万元，事业单位经营支出 0万元，事业单位对附属单位补助支出 0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况

 1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计637.51 万元，比上年执行数减少12.49万元，减少 1.9，主要原因是年终有追加。其中：一般公共预算拨款收入637.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 637.51万元，比上年执行数减少12.49万元，减少 1.9，主要原因是年终有追加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）405.49万元，社会保障和就业支出（类）129.25万元，卫生健康支出（类）41.83万元。

一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计637.51万元，比上年执行数减少12.49万元，减少 1.9，主要原因年终有追加。

其中:一般公共服务支出（类）行政运行（项）预算为 234.92万元，主要用于单位的在职人员支出和日常运转办公经费等方面的支出。比上年执行数减少24.08万元，减少9.3 ，主要原因是非重点项目压减，三公经费压减，相应的降低了行政运行成本。

一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）预算为 170.57万元，主要用于环境执法监察、监测等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他保障费支出（项）3.07万元，主要用于单位的在职人员其他保障费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）住房公积金（项）58.34万元，主要用于单位的在职人员正常住房公积金缴纳支出。比上年执行数增加 12.14万元，增加 20.8，主要原因是机构改革人员增加，公积金基数调高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.23万元，主要用于单位的在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 3.37万元，减少 7.2，

社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）21.61万元，主要用于单位的在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 2.91万元，增长 13.5，主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助和医疗保险41.83 万元，主要用于行政事业单位人员的公务医疗补助和保险支出。

(2)政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 0 万元，与2019年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 528.67万元，其中：

1.工资福利支出 447.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出 66.90 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出11.49 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出 2.5 万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计21.1万元，2019年20.8万元，比上年上升 1.4，主要原因是项目增多，培训公务接待也增多。

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出13万元，比上年上升1..3，主要原因是项目增多，培训公务接待也增多。

公车运行维护费支出8.1 万元，比上年增长1.2 ， 主要用于按规定保留的 2辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公车购置费0万元,与去年持平。

三、预算绩效情况（必须填写）

总体情况。2020年本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金637.51万元。

2.重点项目情况：50万以上的预算项目无

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2020年局本级1家行政单位以及环境监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.42万元，比2019年预算增加12.2万元，增长19.8%，主要是机构改革后，单位编制调整，人员增加，环境保护监管等职能增多。

2.政府采购情况。2020年本部门政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物 2.5万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务 0 万元。

3.国有资产情况。截至2019年12月31日，局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。 2020 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年台州市生态环境局天台分局预算公开表.xls