一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关风景旅游方面的方针、政策和法律、法规、规章；根据国家法律法规和我县经济社会发展总体规划，研究制定全县旅游业发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。

2.组织实施风景名胜区总体规划和详细规划，依法行使审批审核权限，管理所辖区域内的工程建设项目，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，查处景区内的违法、违规行为，有效保护和科学合理利用风景名胜资源。

3.负责风景名胜区内旅游基础设施建设和管理、经营网点规划，改善交通、服务设施和游览条件。

4.综合管理风景名胜区内环境保护、园林绿化、卫生和安全等工作，督促景区内的经营单位依法经营，接受有关部门的监督检查，维护消费者合法权益。

5.研究制订促进全县旅游业融合发展的对策措施并指导实施，指导全县旅游新业态开发建设和工业旅游、乡村旅游、购物旅游有关工作。

6.负责全县旅游产品和线路的开发、宣传促销的策划工作，并组织开展旅游宣传推广和市场促销活动。

7.负责全县风景旅游行业的管理。负责全县星级饭店和旅行社审核报批工作；负责旅游教育培训工作；负责旅游统计、旅游咨询工作；负责全县旅游服务质量监督、旅游投诉受理等工作，查处旅游市场违规行为。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本部门共有预算单位1家，其中：参照公务员管理事业单位1家。具体为：县旅游事业发展中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计1133.76万元，比上年执行数下降3288.52万元，下降74.36，主要原因是2019年年中下达全域旅游奖励资金、人才政策兑现奖励资金及中央旅游发展基金、省级住房与建设专项资金，在职人员考核奖、年休假等工资福利增加，基本户存款利息收入。

其中:财政拨款收入1133.76万元，专户资金收入 0万元， 事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计1133.76万元，比上年执行数减少3274.56万元，下降 74.28，主要原因是2019年追加支出下达全域旅游奖励资金、人才政策兑现奖励资金及中央旅游发展基金、省级住房与建设专项资金，在职人员考核奖、年休假等工资福利支出增加，基本户手续费支出。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1048.64万元，社会保障和就业支出（类）44.32万元，住房保障支出（类）40.80万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 410.81万元，项目支出 722.94万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出 0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况

 1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1133.76万元，比上年执行数减少3274.47万元，下降74.28%，主要原因是2019年年中下达全域旅游奖励资金、人才政策兑现奖励资金及中央旅游发展基金、省级住房与建设专项资金，在职人员考核奖、年休假等工资福利增加。

其中：一般公共预算拨款收入1133.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计1133.76万元，比上年执行数减少3274.47万元，下降74.28%，主要原因是2019年年中支出下达全域旅游奖励资金、人才政策兑现奖励资金及中央旅游发展基金、省级住房与建设专项资金，在职人员考核奖、年休假等工资福利支出增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1048.64万元，社会保障和就业支出（类）44.32万元，住房保障支出（类）40.80万元。

1. 一般公共预算支出预算情况

   一般公共预算支出预算合计1133.76万元，比上年执行数减少1867.97万元，下降62.23%，主要原因2019年追加支出下达2017年全域旅游奖励资金、人才政策兑现奖励资金、省级住房与建设专项资金，在职人员考核奖、年休假等工资福利支出增加。

   其中:文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算为259.91万元，主要用于本单位实行公务员管理事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数减少251.63万元，下降49.19%，主要原因是2019年期间追加支出在职人员考核奖、年休假等工资福利。

   文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算为 37.80万元，

   主要用于解决天台山景区监察队临时聘用人员经费及日常开支。比上年执行数减少4.11万元，下降9.81%，主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”精神。

   文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）270.00万元，主要用于主要用于旅游日及山水旅游节活动费用，微信、广播、报纸等市场宣传支出，户外及其他广告，宣传资料印制等。比上年执行数减少30万元，减少10.00%，主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”精神。

   文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）415.14万元，一是规划管理专项资金182.04万元，主要用于天台县文旅体资源普查、天台县文化旅游融合改革试验区创建方案、天台山浙东唐诗之路目的地规划、天台县文旅产业发展十四五规划、天台山景区总体规划编制。二是云锦杜鹃保护与开发专项资金135.00万元，拨付华顶林场用于杜鹃苗木采购，扩大杜鹃规模、丰富花色品种、延长花期，打造华顶高山杜鹃园旅游避暑金名片。三是云锦杜鹃保护与复壮专项资金45.00万元。拨付华顶林场用于养护老杜鹃林，改善老杜鹃林生长力，以及古树名木标识牌、保护围栏等设施建设。四是提升旅游质量等级专项资金53.10万元，主要用于导游培训、饭店业服务人员培训、旅游服务标准化培训等旅游行业提升；旅游行业安全消防培训、演练等旅游安全工作；诚信信息平台更新及维护、旅游企业质监员培训及考察普法活动，旅游类法律法规汇编；文宿标准、图纸设计、相关旅游商品设计与开发。比上年执行数减少43.86万元，减少9.56，主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”精神。

   文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）65.78万元。主要用于华顶林场精简退职人员生活补助，本单位事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等。比上年执行数减少327.32万元，减少83.27%，主要原因是2019年相对于今年多了高佐明第八批援藏补助4.35万元及中国诗词大会第四季度宣传资金300万元。

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.55万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少7.59万元，下降 20.44%，主要原因是有3名在职人员调出。

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.77万元，主要用于在职人员职业年金支出。比上年执行数减少1.80 万元，下降 10.86%，主要原因是有3名在职人员调出。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.80万元，主要用于在职人员住房公积金支出。比上年执行数减少4.93万元，下降10.78%，主要原因是有3名在职人员调出。

(2)政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为1406.50万元。比上年执行数减少1406.50万元，下降100.00%，主要原因是2019年期间下达2017年中央旅游发展基金补助地方项目资金、天台县2018全县全域旅游及旅游业奖励资金、延长杭州地铁“天台山号”广告投放时间并增加宣传经费。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计410.81万元，其中：

1.工资福利支出310.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出64.66万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出34.91万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出0.9万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计10.37万元，比上年下降 35.11，主要原因是与县文化和广电旅游体育局协商，将2020年县旅游事业发展中心的公务接待费用5万元调拨至县文化和广电旅游体育局。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出3.02万元，比上年下降 64.05%，主要原因是本着厉行节约的原则，预计 2020年公务接待批次、人数有所减少。且与县文化和广电旅游体育局协商，将2020年县旅游事业发展中心的公务接待费用5万元调拨至县文化和广电旅游体育局。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

1. 公车运行维护费支出7.35万元，比上年下降3.03%， 主要用于按规定保留的2辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

2. 公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新0辆。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金722.94万元。

2.重点项目情况。

（1）旅游宣传项目。通过微信、广播、报纸、网络、节庆活动、促销等各类媒体、宣传平台宣传天台山旅游，提高天台山旅游的知名度和美誉度。打造高质量的旅游品牌，加大旅游交流的广度与宽度。最大限度地为外来游客提供更方便的住宿、出行、饮食、游玩、购物、娱乐等旅游服务。让更多的人了解天台、爱上天台。

2020 年天台县部门预算项目支出绩效目标申报表     

（2）规划管理项目。根据创建国家全域旅游示范区工作要求，结合十四五产业规划部署，以及相关景区建设发展的需要，预算安排182.04万元，用于天台县文旅体资源普查、天台县文化旅游融合改革试验区创建方案、天台山浙东唐诗之路目的地规划、天台县文旅产业发展十四五规划、天台山景区总体规划编制。

2020 年天台县部门预算项目支出绩效目标申报表

（3）云锦杜鹃保护与开发项目。据天台县人民政府专题会议纪要《关于推进华顶林场高山杜鹃产业发展有关事项的专题会议纪要》（[2019] 35号）文件精神，为扩大华顶高山杜鹃规模，做精杜鹃品质，打造华顶高山杜鹃旅游金名片，从2019年起实施千年杜鹃花海三年行动计划，总投资900万元。2020年由县财政安排135万元资金，用于保护和适度开发云锦杜鹃、增加国内外高山杜鹃新品种、扩大规模、延长观赏期，做大做强高山杜鹃品牌。

2020 年天台县财政支出项目绩效目标申报表   

（4）提升旅游质量等级专项资金项目。根据浙旅政法〔2017〕66号、台旅质监发〔2017〕2号、天旅发委发〔2016〕23号等文件，预算安排53.10万元，用于提高导游员文化素质和服务水平，提高旅游饭店行业经营管理与服务水平，增强服务意识，树立家天台服务品牌。强化旅游行业消防安全教育，切实树立起消防意识，真正掌握好相关应急救援流程，提高旅游安全系数。为游客提供便捷的咨询、维权服务平台，建立素质过硬、理念正确、能够依法监管、积极监管的旅游质监员队伍，构建和谐家.天台的旅游氛围。完善民宿提升服务，丰富民宿产品供给，打造10家以上文化主题民宿。

2020 年天台县财政支出项目绩效目标申报表   

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2020年，本部门机关运行经费财政拨款预算65.57万元。

2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额449.07万元，其中：政府采购货物1.30万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务447.77万元。

3.国有资产情况。截至2019年12月31日，县旅游事业发展中心所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2020年部门收支预算总表

表 2. 2020年部门财政拨款收支预算总表

表 3. 2020年部门一般公共预算支出表

表 4. 2020年部门政府性基金支出预算表

表 5. 2020年一般公共预算基本支出表

表 6. 2020年部门收入预算总表（分科目）

表 7. 2020年部门收入预算总表（分单位）

表 8. 2020年部门支出预算总表（分科目）

表 9. 2020年部门支出预算总表（分单位）

表 10. 2020年“三公”经费预算表

天台县2020年部门预算公开-天台县旅游事业发展中心.docx 2020年部门预算公开表格-县旅游事业发展中心.docx天文广旅体发〔2020〕24号关于印发天台县文化和广电旅游体育局预决算信息公开管理暂行办法的通知.docx