一、部门基本情况

（一）主要职能：

县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(1)统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担、指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

(2)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“十村示范、百村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(3)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

(4)负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，牵头休闲观光农业安全管理工作，负责沼气生产的安全管理工作，负责生猪定点屠宰厂（场）的安全监督管理。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

(6)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

(7)负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理农业外来物种。

(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

(9)负责农业防灾减灾。负责农作物重大病虫害监测防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情并组织扑灭。

(10)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11)推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护。

(12)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(13)承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

(14)拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

(15)按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，按职责分工具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(16)完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“十村示范、百村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

3.推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

(18)与县市场监督管理局、县自然资源和规划局（县林业局）的有关职责分工。

1.县农业农村局、县自然资源和规划局（县林业局）分别负责食用农产品、食用林产品、初级水产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品、食用林产品、初级水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.县市场监督管理局与县农业农村局、县自然资源和规划局（县林业局）要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

县农业农村局设下列内设机构:

（1）办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、安全、后勤、宣传、网络监管等工作。负责建议提案办理、领导重要批示件督办工作。组织起草综合性材料、重要文件。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目资金建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。提出农业保险政策建议，参与农村金融政策制定。负责部门预决算、国有资产管理、政府采购监督管理、绩效评价和内部审计工作，承担机关财务工作。参与专项转移支付资金管理工作。

（2）政策规划与法规科。提出实施乡村振兴战略的政策建议。起草农业农村经济发展战略规划。承担农业资源管理工作，指导农业区域协调发展。承担农业区划管理工作。承担县扶贫开发领导小组交办的扶贫任务。指导农业行政执法体系建设和农业综合行政执法工作。承担农业行政许可监督、规范性文件合法性审核工作。承担信访、综治、行政复议、行政应诉等相关工作。负责普法宣传工作。

（3）改革与农村合作经济指导科。提出农业农村改革发展相关政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农村集体资产管理。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革、农业农村改革试验区、农村工作指导员有关工作，指导国有农场改革有关工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村集体经济组织的财务管理。承担农村宅基地改革和管理有关工作，起草农村宅基地管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（4）乡村产业发展科。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。组织开展农业现代化评价，指导现代农业园区建设。指导开展农村创业创新工作。承担招商引资、品牌建设、展示展销有关工作。指导大宗农产品市场体系建设。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计、信息服务和推动农业农村数字化转型有关工作。组织农业建设项目的立项、报批，负责农业产业化和农业发展有关项目的监督管理。

（5）农村社会事业发展科。组织实施“十村示范、百村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升、村庄规划、美丽乡村建设和历史文化（传统）村落保护利用。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（6）农牧渔业与科技管理科（挂农业绿色发展办公室牌子）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、技术研发、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。承担推动农业绿色发展有关工作。指导农用地（除林地、草地）、农业生物物种资源及农产品产地的环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担农业外来物种管理相关工作。起草种植业、农作物种业、畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划并组织实施。拟订“菜篮子”有关政策。指导粮食生产、种植业结构和布局调整及标准化生产，发布农情信息。组织实施农作物种质资源保护和管理。承担发展节水农业、抗灾救灾、农业植物新品种保护相关工作。承担农作物种子种苗、肥料、农药生产、农药经营、兽医医政、兽药、兽医器械等有关监督管理。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施农作物重大病虫害监测与防治、植物防疫检疫工作。组织实施动物防疫检疫。保护和合理开发利用渔业资源、指导水产健康养殖和水产品加工流通。组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境和水生野生生物保护。监督管理捕捞业和水产养殖业。指导渔业互助保险。承担渔业安全生产监督管理工作。按照职责分工承担农村生活垃圾治理工作。负责本部门“最多跑一次”改革工作。

（7）农产品质量安全监管科。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、追溯、风险监测等相关工作。指导农产品禁止生产区域划定工作。牵头指导协调农业行业安全生产工作。

（8）农田建设与农业机械化管理科。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农机试验鉴定和农业机械化技术推广应用，组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全，组织农机安全监理。承担农业设施装备发展和购机补贴有关工作。

（9）人事人才科。负责机关和所属单位干部人事管理、机构编制工作。负责离退休干部服务管理工作。指导农业农村人才队伍建设。负责相关专业的招才引智工作。负责农业教育和职业农民培育。指导浙江省农业广播电视学校天台县分校工作。负责机关和所属单位党的建设、意识形态和纪检监察工作。

（二）部门预算单位构成

本部门共有预算单位 4 家，其中：行政单位1 家、全额拨款事业单位 3家。具体为：农业农村局本级预算（行政单位）、县农技推广总站、县畜牧兽医局、县农业机械管理总站。

二、2020年部门预算总体情况

（一）天台县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

天台县农业农村局2020年收入预算数为6674.84万元，支出预算数为6674.84万元。

1、天台县农业农村局2020年收入预算情况说明

天台县农业农村局2020年收入预算数为6674.84万元，比上年执行数25279.23万元减少74%，主要原因是部分中央及省级项目资金在年中追加。

其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款6674.84万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

2、天台县农业农村局2020年支出预算情况说明

天台县农业农村局2020年支出预算数为6674.84万元。比上年执行数25096.58万元减少73.4%，减少的主要原因是部分中央及省级项目资金在年中追加。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出327.73万元，农林水支出6101.29万元，住房保障支出245.82万元。

按支出用途分类，基本支出2626.02万元，项目支出4048.82万元。

（二）2020年财政拨款收支预算情况说明

1、财政拨款收入预算情况

天台县农业农村局2020年财政拨款收入预算数为6674.84万元，比上年执行数20064.39万元减少13389.55万元，减少 66.7，主要原因是部分中央及省级项目资金在年中追加。

其中一般公共预算拨款6674.84万元，政府性基金预算拨款0万元。

2、财政拨款支出预算情况

天台县农业农村局2020年财政拨款支出预算6674.84万元，比 2019年执行数20064.39万元减少13389.55万元，减少 66.7，主要原因是部分中央及省级项目资金在年中追加。

按支出功能分类，社会保障和就业支出327.73万元，农林水支出6101.29万元，住房保障支出245.82万元。

按支出用途分类，其中基本支出2626.02万元，项目支出4048.82万元。

一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计6674.84万元，比上年执行数

减少 13101.8万元，减少66.2，主要原因部分中央及省级项目资金在年中追加。

其中： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.79 万元，主要用于离休干部的离休费及补贴支出。与去年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）208.62 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。比去年执行数减少11.17万元，减少5.1%，减少的主要原因是缴费比例下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 104.31 万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。比去年执行数增加4.98万元，增加5%，增加的主要原因是人员增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）655.73 万元,主要用于本单位的人员支出及日常公用支出。比去年执行数减少318.88万元，减少32.7%，减少的原因是年度工资调整及一部分奖金未纳入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 1396.73 万元,主要用于事业单位人员支出及日常公用支出。比去年执行数减少520.21万元，减少27.1%减少的原因是年度工资调整及一部分奖金未纳入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）4.4万元，主要用于蔬菜经济作物技术推广项目经费。比去年执行数减少120.6万元，减少96.4%，主要原因是农业推广基金项目120万元今年列入其他农业支出类。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）131.93万元，用于动物疫病防疫检疫的及农作物病虫害监测及情报发布等支出。比去年执行数减少151.86万元，减少53.5%，减少的主要原因项目减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全 （项）71.5 万元，主要用于农产品质量安全监管及农产品检测中心的运行经费。比去年执行数增加1.53万元，增加2.2%，增加主要原因是项目经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）3840.99万元，主要用于农业技术推广方面的各项专项支出。比去年执行数增加580.17万元，增加17.8%，增加的主要原因是年度项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245.83万元，主要用于本单位职工的住房公积金缴费支出。比去年执行数226.99万元，增加18.84万元，增加8.3%，增加的主要原因是年度公积金基数调整。

（2）政府性基金情况：政府性基金预算支出合计 0 万元，上

年执行数为287.75 万元。去年的政府性基金支出项目为异地搬迁补助经费，今年预算暂无该项目。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

天台县农业农村局2020年一般公共预算基本支出2626.03万元，其中：

1.工资福利支出 2076.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出 287.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出227.74万元，主要包括离休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出 34.73 万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

天台县农业农村局2020 年“三公”经费预算数为38.71万元，比上年执行数增加2.02万元，增加 5.5%，增加的主要原因是机构改革，原农办、农综办、林特站等单位并入。具体如下：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出18.15万元，比上年增加3.2%，增加的主要原因是机构改革，原农办、农综办、林业特产站等单位并入。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

公车运行维护费支出20.56 万元，与去年增加7.6%。增加的主要原因是机构改革，原农办、农综办等单位并入。主要用于按规定保留的 8辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

公车购置费0万元,与去年持平。今年无公车购置计划。

2020年天台县农业局及所属各单位政府采购预算总额 92.65万元，其中：政府采购货物预算34.73万元，政府购买服务预算57.92万元。

三、预算绩效情况

1、总体情况

2020年天台县农业农村局实行绩效目标管理情况，涉及一般公共预算当年拨款3668.97 万元。

2、重点项目

（1）2020年提前下达（浙财农[2019]49号省农业农村高质量发展专项资金-规模种粮补贴项目。为稳定粮油生产，发展粮食适度规模经营，推动农村一二三产业融合发展，支持优势特色主导产业发展。对本县种植水稻及小麦50亩以上的大户进行补贴，标准为150元每亩。]

天台县农业农村局2020年预算项目支出绩效目标申报表

（2）2020年提前下达（浙财农[2019]63号)2020年中央农田建设补助资金项目。通过高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。通过高效节水灌溉项目建设，提升农田灌溉排水和节水能力。

天台县农业农村局2020年预算项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2020年天台县农业农村局机关

运行经费财政拨款预算 287.50万元。

2.政府采购情况。2020 年，天台县农业农村局政府采购预算总额92.65万元，其中：政府采购货物34.73万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务 57.92 万元。

3.国有资产情况。本单位价值 50 万元以上的应用支撑

软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备 0 套。

截止2019年12月31日， 天台县农业农村局及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1.     2020年部门收支预算总表

表 2.     2020年部门财政拨款收支预算总表

表 3.     2020年部门一般公共预算支出表

表 4.     2020年部门政府性基金支出预算表

表 5.     2020年一般公共预算基本支出表

表 6.     2020年部门收入预算总表（分科目）

表 7.     2020年部门收入预算总表（分单位）

表 8.     2020年部门支出预算总表（分科目）

表 9.     2020年部门支出预算总表（分单位）

表 10.     2020年“三公”经费预算表

预算公开表格.xls天台县农业农村局预决算公开管理办法.pdf天台县农业农村局2020年部门预算情况说明.pdf