一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，负责教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好教育统战工作。

4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促管理教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，负责教育系统内部审计工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。

7.指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育、特殊教育和自学考试等工作。负责继续教育体系建设。

8.指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

9.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，负责学校编制、岗位、工资等政策制定。

10.负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理和教育教学改革，组织教育教学研究、编写地方和校本教材，开展教育质量评估。

11.指导全县教育系统国际合作与交流工作。开展与港澳台的教育合作与交流。

12.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13.负责全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。贯彻落实中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域 “最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

16.与县行政审批局的有关职责分工。县行政审批局负责按照相关法律法规对划转事项进行审核审批，并将审批结果信息及时上传到天台县行政审批局审批和监管交换平台。监管部门负责按照各自职能到天台县行政审批局审批和监管交换平台认领、监管，并将监管过程中的情况及时传送至县行政审批局。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门预算包括68家独立预算单位：局本级预算，直属单位3个（教研室、技术中心、结算中心）。普通高中5所（天台中学，平桥中学，育青中学，平桥二中，苍山中学），完全中学1所（育英中学），九年一贯制学校5所（南屏学校，泳溪学校，石梁学校，三州学校，龙溪学校），普通初中15所，普通小学15所，幼儿园18所。职业高中1所，电大1所。特殊教育学校1所，素质培训中心1所，教师进修学校1所。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计99001.61万元，比上年执行数增加了-52507.7万元，增长-34.66，主要原因是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

其中:财政拨款收入 89131.37 万元，专户资金收入 7821.37 万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元， 上级补助收入 1541.84万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入507.03万元,用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计99001.61万元，比上年执行数增加了-52507.7万元，增长-34.66，主要原因是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

按支出功能分类：教育支出99001.61万元， 社会保障和就业支出（类）0万元，卫生健康支出（类）0万元。

按支出用途分类：基本支出 95457.28万元，项目支出3544.33万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支预算情况

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计89131.37万元，比上年执行数增加-49704.39万元，增长-35.80，主要原因是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

其中：一般公共预算拨款收入89131.37万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计89131.37万元，比上年执行数增加了-49704.39万元，增长-35.80，主要原因是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

按支出功能分类：教育支出89131.37万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。

(1)一般公共预算支出预算情况：一般公共预算支出预算合计89131.37万元，比上年执行数增加 -47381.02万元，增长-34.71，主要原因是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

其中:教育支出教育管理事务行政运行支出预算为 189.19万元，主要用于教育局的在职公务员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数增加-145.38万元，增长-43.45，主要原因是考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出教育管理事务其他教育管理事务预算为 1329.81万元，主要用于教育局本级、结算中心在职事业员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数增加-1549.48万元，增长-53.81%，主要原因是考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出普通教育其他普通教育支出1288.88万元，主要用于现代技术中心，素质培训中心和教研室的运行经费和教育局的项目支出。比上年执行数增加-2390.78万元，增长-64.97，主要原因是年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出普通教育高中教育支出13619.20万元，主要用于高中学校在职人员支出和日常运转办公经费支出及学生的奖助学金等方面的支出。比上年执行数增加-8200.76万元，增长-39.88，主要原因年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出普通教育初中教育支出24981.66万元，主要用于初中学校在职人员支出和日常运转办公经费支出及学生的奖助学金等方面的支出。比上年执行数增加-9543.54万元，增长-27.64，主要原因年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出普通教育小学教育支出34382.87万元，主要用于小学在职人员支出和日常运转办公经费支出及在校学生的奖助学金等方面的支出。比上年执行数增加-17245.68万元，增长-33.40，主要原因年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出普通教育学前教育支出5242.30万元，主要用于幼儿园在职人员支出和日常运转办公经费支出及在园幼儿的奖助学金等方面的支出。比上年执行数增加了-3234.98万元，增长-38.16，主要原因年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出其他教育支出48.18万元，主要用于发放精减退职人员生活费。比上年执行数增加了18.18万元，增长60.6，主要原因年初预算支出分类口径变化。

教育支出职业教育中等职业教育支出6564.24万元，主要用于中职学校在职人员支出和日常运转办公经费支出及学生奖助学金等方面的支出。比上年执行数增加了-4056.17万元，增长-38.19，主要原因年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出广播电视教育广播电视学校支出174.31万元，主要用于广播电视学校在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数增加了-86.23万元，增长-33.10，主要原因是人员工资正常增资、考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出进修及培训教师进修支出727.04万元，主要用于教师进修学校在职人员支出和日常运转办公经费等方面的支出。比上年执行数增加了-54.7万元，增长-7.00，主要原因是考核奖等人员经费未列入年初预算。

教育支出特殊教育特殊学校教育支出583.69万元，主要用于特殊教育学校在职人员支出和日常运转办公经费支出及学生奖助学金等方面的支出。比上年执行数增加了-527.8万元，增长-47.49，主要原因年中修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费未列入年初预算。

 (2)政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 2323 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 87510.76万元，其中：

1.工资福利支出 74711.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出9451.73万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出2925.90万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出421.16万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计13.91万元，比上年下降3，主要原因是预计 2020年公务接待批次、人数有所减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出13.91万元，比上年下降3，主要原因是本着厉行节约的原则，预计 2020年公务接待批次、人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

公车运行维护费支出0万元，比上年增长0， 主要用于按规定保留的0辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公车改革后本单位无公车。

公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更新0辆。

三、预算绩效情况

（一）总体情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金3544.33万元。

（二）重点项目情况

1.中高考考务费项目。根据《浙江省物价局 浙江省财政厅关于调整部分教育考试收费标准的通知》浙价费〔2018〕32号、《浙江省物价局 浙江省财政厅关于调整普通高校招生考试费标准的复函》浙价费〔2018〕33号等文件精神，为保障我县的中高考活动正常举行，设立本项目。

2020 年天台县中高考考务费项目支出绩效目标申报表

2．教育教学活动费用项目。根据教育局每年安排的活动，需要举办天台县中小学班主任和德育导师基本功大赛、天台县青少年法治教育优秀教案征集评选活动、 “树人文精神”暑期读书活动、天台县 “崇高少年”评选、天台县中小学生“浙江好家风”的主题演讲比赛等，2018年开始每年设立此项目。

2020 年天台县教育教学活动费用项目支出绩效目标申报表

(3)计算机教室更新改造项目。育青中学原有计算机教室4间，其软硬件设备均建于2010年前，其中静电地板等已将近20年，目前设备严重破损老旧，静电地坂及弱电系统存在严重安全隐患，已无法承担正常的教学任务，影响学校的正常教学，需要进行更新改造，需更新改造资金117万元。

2020 年天台县教育教学活动费用项目支出绩效目标申报表

(4)2020年提前下达浙财建〔2019〕121号——天台赤城街道第三小学改建工程项目。根据《省发展改革委关于下达2020年浙江省公共建设投资计划的通知》（浙发改投资[2019]454号），天台赤城街道第三小学改建工程，2020年省公建投资300万元。

2020 年天台县2020年提前下达浙财建〔2019〕121号——天台赤城街道第三小学改建工程项目项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年教育局本级1家行政单位公务员的运行经费财政拨款预算 189.19万元，比2019年预算252.38减少63.19万元，减少25.04%，主要是公务员人员减少2人，退休了。

（二）政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额1774.61万元，其中：政府采购货物1774.61万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务0万元。

（三）国有资产情况。截至2019年12月31日，教育局所属各预算单位价值 50 万元以上的应用支撑软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备 0 台（套）。2020年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备 0 套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2020年部门收支预算总表

2.2020年部门财政拨款收支预算总表

3.2020年部门一般公共预算支出表

4.2020年部门政府性基金支出预算表

5.2020年一般公共预算基本支出表

6.2020年部门收入预算总表（分科目）

7.2020年部门收入预算总表（分单位）

8.2020年部门支出预算总表（分科目）

9.2020年部门支出预算总表（分单位）

10. 2020年“三公”经费预算表

2020年预算公开报表1.pdf