天台县泳溪乡2019年部门预算

索引号:	113310230026838101/2019-110265
发布机构：	泳溪乡人民政府	发文日期：	2019-04-03
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向社会

　　一、天台县泳溪乡概况

　　（一）主要职能

　　泳溪乡日常职能是发展泳溪经济，管理泳溪国有资产和集体资产，为泳溪经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动泳溪经济发展和维护市场经济秩序。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，泳溪乡部门预算包括：乡本级预算。

　　二、泳溪乡2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于泳溪乡2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，泳溪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。泳溪乡2019年收支总预算838.86万元。

　　（二）关于泳溪乡2019年收入预算情况说明

　　泳溪乡2019年收入预算838.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入838.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于泳溪乡2019年支出预算情况说明
　　泳溪乡2019年支出预算838.86万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出467.15万元、国防支出13万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出86.34万元、卫生健康支出1.68万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出216.45万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出54.25万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出601.27万元，占71.68%；日常公用支出167.68万元，占19.99%；项目支出69.91万元，占8.33%。

　　（四）关于泳溪乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　泳溪乡2019年财政拨款收支总预算838.86万元。收入包括：一般公共预算838.86万元；支出包括：一般公共服务支出467.15万元、国防支出13万元、社会保障和就业支出86.34万元、卫生健康支出1.68万元、农林水支出216.45万元、住房保障支出54.25万元。

　　（五）关于泳溪乡2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　泳溪乡2019年一般公共预算当年拨款838.86万元，比2018年执行数减少1445.04万元，主要是项目减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出467.15万元，占55.69%；国防（类）支出13万元，占1.55%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.34万元，占10.29%；卫生健康（类）支出1.68万元，占0.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出216.45万元，占25.8%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出54.25万元，占0.88%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）2010301-行政运行372.82万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出等。

　　（2）2010308-信访事务2万元，主要用于信访相关支出。

　　（3）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.33万元，主要用于其他办公室相关支出。

　　（4）2030601-兵役征集6万元，主要用于征兵费用支出。

　　（5）2030607-民兵7万元，主要用于民兵事业相关支出。

　　（6）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.67万元，主要用于行政事业单位级离退休人员单位基本养老保险缴费支出。

　　（7）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出24.67万元，主要用于行政事业单位级离退休人员职业年金缴费支出。

　　（8）2100799-其他计划生育事务支出1.68万元，主要用于主要用于社会抚养费支出。

　　（9）2130104-事业运行165.55万元，主要用于事业人员工资福利支出、商品服务支出支出。

　　（10）2130234-防灾减灾3万元，主要用于森林防火开支。

　　（11）2130399-其他水利支出2万元，主要用于水利会商系统开支。

　　（12）2130705-对村民委员会和村党支部的补助6.9万元，主要用于村级便民中心建设补助开支。

　　（13）2130799-其他农村综合改革支出39万元。主要用于网格员工资支出。

　　（14）2210201-住房公积金54.25万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　（六）关于泳溪乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　泳溪乡2019年一般公共预算基本支出678.95万元，其中：

　　人员经费601.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费167.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于泳溪乡2019年政府性基金预算支出情况说明

　　泳溪乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于泳溪乡2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　泳溪乡2019 年“三公”经费预算数为14.45万元，比2018年执行数增加3.01万元，增长26.31%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10.31万元，比上年执行数增长2.83%。主要用于食堂招待餐等支出。增加的主要原因是年初预算安排较多，实际执行减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4.14万元，比上年执行数增长4.55%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.14万元，主要用于910消防车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是年初预算安排较多，实际执行减少。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年泳溪乡本级的机关运行经费财政拨款预算838.86万元，比2018年预算增加276.58万元，增长49.18%，主要是人员增加。

　　2.政府采购情况

　　2019年泳溪乡政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，泳溪乡共有车辆1辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2019年泳溪乡专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款838.86万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。