2019年天台县部门预算(坦头）2019年部门预算公开（坦头） 

天台县坦头镇人民政府2019年部门预算

一、天台县坦头镇人民政府概况

（一）主要职能

坦头镇人民政府日常职能是发展坦头经济，管理坦头国有资产和集体资产，为坦头经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动坦头经济发展和维护市场经济秩序。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，坦头镇部门预算包括：坦头镇本级预算。

 二、坦头镇2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于坦头镇2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，坦头镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、 上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。坦头镇2019年收支总预算2351.6976万元。

（二）关于坦头镇2019年收入预算情况说明

坦头镇2019年收入预算2351.6976万元，其中：一般公共预算拨款收入2351.6976万元，占100%。　　

（三）关于坦头镇2019年支出预算情况说明
　　坦头镇2019年支出预算2351.70万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1277.26 万元、国防支出23.00 万元、社会保障和就业支出198.04万元、卫生健康支出128.47万元、农林水支出592.19万元、住房保障支出132.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1444.47万元，占61%；日常公用支出178.37万元，占8%；项目支出728.86万元，占31%。

（四）关于坦头镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

坦头镇2019年财政拨款收支总预算2351.70万元。收入包括：一般公共预算2351.70万元；支出包括：一般公共服务支出1277.26万元、国防支出23.00 万元、社会保障和就业支出198.04万元、卫生健康支出128.47万元、农林水支出592.19万元、住房保障支出132.74万元。

（五）关于坦头镇2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

坦头镇2019年一般公共预算当年拨款2351.70万元，比2018年执行数增加302.41万元，主要是人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1277.26万元，占54.31%；国防支出23.00万元，占0.98%；社会保障和就业支出198.04万元，占8.42%；卫生健康支出128.47万元，占5.46%；农林水支出592.19万元，占25.18%；住房保障支出132.74万元，占5.64%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出1277.26万元，主要用于行政人员经费支出。

（2）国防支出23.00万元，主要用于国防事务支出。

（3）社会保障和就业支出198.04万元，主要用于社会保障和就业支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出128.47万元，主要用于计生事务支出。

（5）农林水支出592.19万元，主要用于事业人员经费支出，两网融合开支及村级便民中心运行经费等。

（6）住房保障支出132.74万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（六）关于坦头镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

坦头镇2019年一般公共预算基本支出1277.26万元，其中：

人员经费1444.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于坦头镇2019年政府性基金预算支出情况说明

  坦头镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于坦头镇2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

坦头镇2019 年“三公”经费预算数为17.86万元，比2018年执行数增加9.51万元，增长114%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10.50万元，比上年执行数增长192%。主要用于接待食堂工作餐等支出。增加的主要原因是2017年执行数较高。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务用车运行维护费支出7.36万元，主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2017年执行数较高。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年坦头镇机关运行经费财政拨款预算1622.84万元，比2018年预算增加337.37万元，增长26.24%，主要是人员经费的增加。

2.政府采购情况

2019年坦头镇各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，坦头镇所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年坦头镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2351.70万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

7.上级补助收入：指县级补助收入。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 2019年天台县部门预算(坦头）

2019年部门预算公开（坦头）

2019年三公经费数据