浙江省天台县人民政府始丰街道办事处2019年部门预算

　　一、始丰街道概况

　　（一）主要职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，始丰街道部门预算包括：始丰街道本级预算。

二、始丰街道2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于始丰街道2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，始丰街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。始丰街道2019年收支总预算2315.23万元。

　　（二）关于始丰街道2019年收入预算情况说明

　　始丰街道2019年收入预算2315.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2315.23万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于始丰街道2019年支出预算情况说明

　　始丰街道2019年支出预算2315.23万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1150.51万元、国防支出29万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出194.79万元、卫生健康支出30.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出155万元、农林水支出631.38万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出124.09万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1426.66万元，占61.63%；日常公用支出168.62万元，占7.28%；项目支出719.95万元，31.09占%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

　　结转下年0万元。

　　（四）关于始丰街道2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　始丰街道2019年财政拨款收支总预算2315.23万元。收入包括：一般公共预算2315.23万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1150.51万元、国防支出29万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出194.79万元、卫生健康支出30.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出155万元、农林水支出631.38万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出124.09万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　（五）关于始丰街道2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　始丰街道2019年一般公共预算当年拨款2315.23万元，比2018年执行数增加 413.17万元，主要是基本支出比去年增加258.36万元，项目支出比去年增加154.81万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出1150.51万元，占49.69%；国防（类）支出29万元，占1.25%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出194.79万元，占8.42%；卫生健康（类）支出30.46万元，占1.32%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出155万元，占6.69%；农林水（类）支出631.38万元，占27.27%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出124.09万元，占5.36%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出1150.51万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）国防支出29万元，主要用于征兵经费和民兵事业费。

（3）社会保障和就业支出194.79万元，主要用于养老保险和职业年金缴纳。

（4）医疗卫生与计生生育支出30.46万元，主要用于计划生育事务。

（5）城乡社区支出155万元，主要用于城区道路养护和城市维护。

（6）农林水支出631.38万元，主要用于人员经费和公用经费。

（7）住房保障支出124.09万元，主要用于住房公积金。

（六）关于始丰街道2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　始丰街道2019年一般公共预算基本支出1595.28万元，其中：

　　人员经费1426.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费168.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于始丰街道2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　始丰街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

　　（八）始丰街道2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　始丰街道2019 年“三公”经费预算数为18.57万元，比2018年执行数增加5.66万元，增长30.47%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，预算保持不变。

       2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算11.07万元，比上年执行数增长43.09%。主要用于正常公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，比上年执行数增长11.87%。主要用于公务用车运行维护费支出7.5万元，包括公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年始丰街道本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算2315.23万元，比2018年预算增加 413.17万元，增长17.85%，主要是人员增多，基本支出比去年增加258.36，项目支出比去年增加154.81。

　　2.政府采购情况

　　2019年始丰街道各单位政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，始丰街道共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

       4.绩效目标设置情况

　　2019年始丰街道专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2315.23万元。

　　三、名词解释

       1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

       3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

       4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

       6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年县级部门“三公”经费预算表
部门名称：天台县人民政府始丰街道办事处				单位：万元
资金性质	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6
合计	18.57		11.07	7.5
一般公共预算拨款	18.57		11.07	7.5
政府性基金预算拨款
其他资金
备注：因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排，不再下达各单位。

 

 

 

 

 

 

天台县人民政府始丰街道办事处2019年预算公开