一、赤城街道概况

　　（一）主要职能

　　    1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

　　    2、为辖区内经济法阵提供服务。

　　    3、为群众提供公共服务。

　　    4、加强社会管理。

　　    5、加强社会治安综合管理。

　　    6、加强基层组织管理。

　　    7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看赤城街道部门预算包括：街道本级预算。

　　 二、赤城街道2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于赤城街道2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，赤城街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、 上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。赤城街2019年收支总预算3609.25万元。

　　（二）关于赤城街道2019年收入预算情况说明

　　赤城街道2019年收入预算3609.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3609.25万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于赤城街道2019年支出预算情况说明
　　赤城街道2019年支出预算3609.25万元。

　　1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1887.04万元、国防支出54.00万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出278.87万元、卫生健康支出28.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出448.00万元、农林水支出750.09万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出162.32万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2040.67万元，占56.5%；日常公用支出276.52万元，占7.7%；项目支出1292.06万元，占35.8%。

　　（四）关于赤城街道2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　赤城街道2019年财政拨款收支总预算3609.25万元。收入包括：一般公共预算3609.25万元；支出包括：一般公共服务支出1887.04万元、国防支出54.00万元、社会保障和就业支出278.87万元、卫生健康支出28.93万元、城乡社区支出448.00万元、农林水支出750.09万元、住房保障支出162.32万元。

　　（五）关于赤城街道2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　赤城街道2019年一般公共预算当年拨款3609.25万元，比2018年执行数减少1547.60万元，主要是2018年执行数另有预算追加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出1887.04万元，占52.3%；国防（类）支出54.00万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出278.87万元，占7.7%；卫生健康（类）支出28.93万元，占0.8%；城乡社区（类）支出448.00万元，占12.4%；农林水（类）支出750.09万元，占20.8%；住房保障（类）支出162.31万元，占4.5%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1294.21万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）110.00万元，主要用于办公费租赁支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）5.00万元，主要用于信访维稳支出。

　　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）477.84万元，主要用于日常公用经费支出。

　　（5）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）19.00万元，主要用于兵役征集费用支出。

　　（6）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）35.00万元，主要用于民兵训练费用支出。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）14.24万元，主要用于离休人员经费支出。

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.02万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

　　（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.61万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

　　（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）28.93万元，主要用于其他计划生育事务支出。

　　（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）50.00万元，主要用于城区道路养护经费支出。

　　（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）398.00万元，主要用于社区工作综合管理经费支出等。

　　（13）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）581.79万元，主要用于事业人员经费及公用经费支出。

　　（14）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）5.00万元，主要用于森林防火费用支出。

　　（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.00万元，主要用于防汛远程会商系统租金支出。

　　（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）10.80万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

　　（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）150.50万元，主要用于两网融合及村账代理员工资支出。

　　（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.31万元，主要用于住房公积金支出。

　　（六）关于赤城街道2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　赤城街道2019年一般公共预算基本支出3609.25万元，其中：

　　人员经费2040.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费276.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于赤城街道2019年政府性基金预算支出情况说明

　　  赤城街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于赤城街道2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　赤城街道2019 年“三公”经费预算数为21.96万元，比2018年执行数增加1.81万元，增长8.98%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10.72万元，比上年执行数增长1.80%,。主要用于接待县外人员招待费等支出。增加的主要原因是上年的公务接待费支出严格控制，减少幅度较大。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算11.24万元，比上年执行数增长16.84%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出11.24万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年的公务用车购置及运行维护费支出严格控制，减少幅度较大。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年赤城街道本级机关运行经费财政拨款预算276.52万元，比2018年预算增加22.29万元，增长8.77%，主要是人员经费及公用经费增加。

　　2.政府采购情况

　　2019年赤城街道各单位政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，赤城街道所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2019年赤城街道街道专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1292.06万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

　　政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

　　2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

　　7.上级补助收入：指县级补助收入。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件一：ccjdyjsgkglzxbf.

附件二：2019年赤城街道部门预算公开