一、天台县环境保护局概况
　　（一）主要职能
　　1.贯彻执行国家环境保护的方针、、法律、法规，受委托研究起草有关环境保护通告、通知、办法、规定等文件。政策
　　2.组织制订和实施全县环境保护规划和计划;制订和实施污染物排放总量控制计划;审核县(乡、镇)总体规划中的环境保护内容。
　　3.监督实施环境保护国家标准及环境保护的行业标准;负责全县环境标准执行及功能区划管理。
　　4.监督管理大气、、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动以及机动车等的污染防治工作。水体
　　5.负责建设项目的环境保护管理工作，按规定审定(核)开发建设活动环境影响报告书(表)和登记表;监督环境影响评价制度、建设项目'三同时'(即环境保护治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产)制度的实施;负责落实环境保护目标责任制工作。
　　6.监督管理自然环境保护，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区环境保护工作;负责农村生态环境保护;组织推动本县生态示范县建设工作。
　　7.负责全县环境监理工作，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全县违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件，调解处理区域内环境污染纠纷。
　　8.负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理;监督实施污染治理专项资金的专款专用。
　　9.负责环境保护的行政稽查工作;组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制。
　　10.贯彻执行国家环境保护技术政策;组织实施环境保护科技发展、科学研究;负责审核上报环境管理体系和环境标志、有机食品认证、环保产品认证工作;指导和推动环境保护产业发展。
　　11.负责环境监测、统计、信息工作;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织编制环境质量报告书、发布环境质量状况;组织、开展环境保护教育、宣传工作;推动公众和各级政府组织参与环境保护工作。
　　（二）部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，环境保护局部门预算包括：局本级预算、局属环境监测站单位和局属环境监察大队单位预算。
　　二、环境保护局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于环境保护局2019年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。环境保护局2019年收支总预算650万元。
　　（二）关于环境保护局2019年收入预算情况说明
　　环境保护局2019年收入预算650万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入650万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于环境保护局2019年支出预算情况说明
　　环境保护局局2019年支出预算650万元。
　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出65.3万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出538.5万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.2万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
　　2.按支出用途分类，包括人员支出469.5万元，占73%；日常公用支出61.5万元，占9%；项目支出119万元，占18%。
　　（四）关于环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
　　环境保护局2019年财政拨款收支总预算650万元。收入包括：一般公共预算650万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出65.3万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出538.5万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.2万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（各部门根据表02实际情况表述）。
　　（五）关于环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　环保保护局2019年一般公共预算当年拨款650万元，比2018年执行数增加5.6万元，主要是机构改革后人员编制调整增加以及部门职能增加，2019年新的环境保护和建设项目增加等。
　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。
　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.3万元，占10%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出538.5万元，占83%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出46.2万元，占7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位（款）基本养老保险缴费支持（项）46.6万元，主要用于职工养老保险缴纳。
　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位（款）职业年金缴费（项）18.7万元，主要用于职工职业年金缴纳。
　　（3）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）259万元，主要用于环保管理各项运行经费开支。
　　（4）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）23万元，主要用于环境执法监察、监测等。
　　（5）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）44万元，主要用于五水共治河长建设，污水防治监督平台建设。
　　（6）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）10万元主要用于十三五大气污染防治。

　　（7）节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）202万，主要用于监测站人员经费支出，日常运行、自动监测站运行维护，大气、水质检测监测。
　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.2万元，主要用于在职人员正常住房公积金缴纳。
　　（六）关于环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明
　　环境保护局2019年一般公共预算基本支出531万元，其中：
　　人员经费469.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助
　　公用经费61.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
　　（七）关于环境保护局2019年政府性基金预算支出情况说明
　　环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（八）关于环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　　环境保护局2019 年“三公”经费预算数为20.8万元，比2018年执行数减少6万元，下降22%，具体如下：
　　1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算12.8万元，比上年执行数增长9%。主要用于接待日常公务人员接待等支出。增加的主要原因是机构改革后行政职能增加，环保督查等工作不断强化，人员公务往来事务增加。
　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数下降49%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于环境执法监察、采样监测、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革后，公车数量减少，车辆维护、维修经费的审批监督不断加强，同时减少公车日常使用，不断降低公车运维经费。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费
　　2019年环境保护局本级1家行政单位以及环境监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.2万元，比2018年预算增加4.6万元，增长10%，主要是机构改革后，单位编制调整，人员增加，环境保护监管等职能增多。
　　2.政府采购情况
　　2019年环境保护局各单位政府采购预算总额46.8万元，其中：政府采购货物预算16.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，环境保护局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
　　4.绩效目标设置情况
　　2019年环境保护局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款650万元。
　　三、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
　　政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。
　　2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。
　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。
　　7.上级补助收入：指县级补助收入。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年环保局预算部门表