天台县行政审批局关于2019年部门预算公开的通知

　    根据县财政局《关于批复2019年部门预算的函》天财预〔2019〕12号文件精神，现将县行政审批局2019年部门预算公开内容如下：

　　一、天台县行政审批局概况

　　（一）主要职能

　　行政审批局局本级主要职能：

　　1、负责全县行政审批制度改革，建立和完善相应的工作机制，优化行政审批流程工作；

　　2、负责全县行政审批相关工作的协调、规范、管理和监督工作；

　　3、负责全县行政审批、行政服务体系的信息化建设负

　　责行政审批中介机构信息服务平台建设与管理工作；

　　4、负责行使各职能部门所划转的行政审批职能，并对审批行为承担相应的法律责任；

　　5、负责县行政服务中心大厅的建设和日常管理，并提供规范、高效、优质服务；

　　6、负责县行政服务中心大厅窗口工作人员的教育、培训、管理、监督和绩效考核工作；

　　7、负责县行政服务中心分中心、各乡镇（街道）和村（居）便民服务中心的业务指导、监督考核工作；

　　8、负责县公共资源交易中心建设和管理；

　　9、承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

　　下属公共资源交易中心主要职能：

　　1、制订有形市场相关交易管理制度；

　　2、统一发布各类招标投标交易信息；

　　3、负责评审专家的管理和考核工作；

　　4、负责政府采购和各类招标投标交易活动，提供设施齐全、服务规范配套的交易场所；

　　5、负责信息网络的建设、管理；

　　6、收集、汇总和发布招标投标政策法规，为招标投标交易各方提供信息、咨询服务；

　　7、负责招标文件及中标结果的档案管理工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，行政审批局预算包括：局本级预算和下属公共资源交易中心预算。

　　 二、天台县行政审批局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于天台县行政审批局2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，天台县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、 上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。行政审批局2019年收支总预算2678.88万元。

　　（二）关于行政审批局2019年收入预算情况说明

　　行政审批局2019年收入预算2678.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2458.88万元，占92%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）220万元，占8%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于行政审批局2019年支出预算情况说明
　　行政审批局2019年支出预算2678.88万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2357.80万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出201.50万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出119.58万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1497.20万元，占56%；日常公用支出146.12万元，占5%；项目支出1035.56万元，占39%。

　　（四）关于行政审批局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　行政审批局2019年财政拨款收支总预算2458.88万元。收入包括：一般公共预算2137.80万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出2137.80万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出201.50万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出119.58万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　（五）关于行政审批局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　行政审批局2019年一般公共预算当年拨款2458.88万元，比2018年执行数增加6.41万元，主要是人员调入，基本支出增加，日常办公经费增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出2137.80万元，占87%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出201.50万元，占8%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出119.58万元，占5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）201（类）03（款）01（项）746.54万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出和行政退休人员对个人和家庭补助支出。

　　（2）201（类）03（款）02（项）100万元，主要用于窗口工作人员补贴费。

　　（3）201（类）03（款）50（项）575.70万元，主要用于事业人员工资福利支出、商品服务支出和事业退休人员对个人和家庭补助支出。

　　（4）201（类）03（款）99（项）715.56万元，主要用于项目支出。

　　（5）208（类）05（款）05（项）143.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（6）208（类）05（款）06（项）57.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（7）221（类）02（款）01（项）119.58万元，主要用于住房公积金支出。

　　（六）关于行政审批局2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　行政审批局2019年一般公共预算基本支出1643.32万元，其中：

　　人员经费1497.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费146.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于行政审批局2019年政府性基金预算支出情况说明

　　行政审批局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　行政审批局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金预算当年拨款0万元，比2018年执行数持平。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　行政审批局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　行政审批局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于行政审批局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　行政审批局2019 年“三公”经费预算数为5.84万元，与2018年执行数持平，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3.84万元，与上年执行数持平。主要用于接待外来单位等支出。主要原因是天台县行政审批局是全国试点之一，2019年仍会有大量行政服务单位前来学习。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于交易中心工作联系等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年行政审批局本级等1家行政单位以及公共资源交易中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2458.88万元，比2018年预算增加492.43万元，增长25%，主要是人员调入导致基本支出增加。

　　2.政府采购情况

　　2019年行政审批局各单位政府采购预算总额262.78万元，其中：政府采购货物预算175万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.78万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，行政审批局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2019年行政审批局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1035.56万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

　　政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

　　2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

　　7.上级补助收入：指县级补助收入。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.201（类）03（款）01（项）：行政运行。

　　11.201（类）03（款）02（项）：一般行政管理事务。

　　12.201（类）03（款）50（项）：事业运行。

　　13.201（类）03（款）99（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　14.208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　15.208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。

　　16.221（类）02（款）01（项）：住房公积金。

 

 

2019年县级部门“三公”经费预算表
					08表
部门名称：				单位：万元
资金性质	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6
合    计	5.84		3.84	2
一般公共预算拨款	5.84		3.84	2
政府性基金预算拨款
其他资金
备注：因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排，不再下达各单位。

 

 

 

附件

2019年部门预算公开表格.pdf