天台县综合行政执法局2019年部门预算公开

索引号:	11331023587791576W/2019-102092
发布机构：	天台县综合行政执法局	发文日期：	2019-04-03
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向社会

　　天台县综合行政执法局2019年部门预算

　　一、天台县综合行政执法局概况

　　（一）主要职能

　　城市市容和环境卫生管理，城乡规划管理，城市绿化管理，市政公用管理，环境保护管理，工商行政管理，公安交通管理方面的7+Ⅹ行政处罚职能。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，天台县综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、局属天台县综合行政执法大队、天台县公共事业服务中心和天台县城区环境卫生管理处单位预算。

　　二、天台县综合行政执法局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于天台县综合行政执法局2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，天台县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、不含非税的事业收入（其他收入）；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。天台县综合行政执法局2019年收支总预算9068.34万元。

　　（二）关于天台县综合行政执法局2019年收入预算情况说明

　　天台县综合行政执法局2019年收入预算9068.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8183.35万元，占90.24%；政府性基金收入705万元，占7.77%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）180万元，占1.98%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于天台县综合行政执法局2019年支出预算情况说明
　　天台县综合行政执法局2019年支出预算9068.34万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出230.84万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出8683.38万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出154.12万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2285.48万元，占25.2%；日常公用支出257.25万元，占2.84%；项目支出6525.61万元，占71.96%。

　　（四）关于天台县综合行政执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　天台县综合行政执法局2019年财政拨款收支总预算8888.35万元。收入包括：一般公共预算8183.35万元、政府性基金705万元；支出包括：社会保障和就业支出230.85万元、城乡社区支出8503.38万元、住房保障支出154.12万元。

　　（五）关于天台县综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　天台县综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款8183.35万元，比2018年执行数减少1073.44万元，主要是2018年年中有追加的资金。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业（类）支出230.84万元，占2.82%；城乡社区（类）支出7798.38万元，占95.3%；住房保障（类）支出154.12万元，占1.88%。

　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出230.84万元，占2.82%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出7798.38万元，占95.3%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出154.12万元，占1.88%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出事务230.84万元，主要用于在职及退休人员社保等方面的支出。
（2）城乡社区支出事务7798.38万元，主要用于全局人员工资日常运行及项目经费。

（3）住房保障支出事务154.12万元，主要用于在职人员住房公积金方面支出。

　　（六）关于天台县综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　天台县综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出2542.73万元，其中：

　　人员经费2285.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费257.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于天台县综合行政执法局2019年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　天台县综合行政执法局2019年政府性基金预算当年拨款705万元，比2018年执行数增加278.25万元，主要是市政养护和园林养护的项目资金。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出705万元，占100%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）城乡社区支出705万元，主要用于城区市政设施养护和绿化养护等。

　　（八）关于天台县综合行政执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　天台县综合行政执法局2019 年“三公”经费预算数为30.45万元，比2018年执行数增加10.15万元，增长50%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.45万元，比上年执行数下降9.59%。主要用于接待上级部门检查等支出。减少的主要原因是尽量安排单位食堂接待控制经费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算28万元，比上年执行数增加59.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出28万元，主要用于执法执勤等车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是去年新增6辆特种执法车辆。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年天台县综合行政执法局本级1家行政单位以及天台县综合行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算204.68万元，比2018年预算增加9.97万元，增长5.12%，主要是去年新增6辆特种执法车。

　　2.政府采购情况

　　2019年天台县综合行政执法局各单位政府采购预算总额368.85万元，其中：政府采购货物预算368.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，天台县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆63辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车47辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车16辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2019年天台县综合行政执法局及所属各单位项目实行绩效目标管理情况是城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫项目，涉及一般公共预算当年拨款386.3万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

　　政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

　　2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

　　7.上级补助收入：指县级补助收入。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2019年县级部门“三公”经费预算表
					08表
部门名称：[1203]天台县城市管理行政执法局				单位：万元
资金性质	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
资金性质	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6
合计
一般公共预算拨款	30.45		2.45	28
政府性基金预算拨款
其他资金










备注：因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排，不再下达各单位。
备注：因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排，不再下达各单位。

　　天台县综合行政执法局本级

　　2019年部门预算

　　一、天台县综合行政执法局概况

　　（一）主要职能

　　城市市容和环境卫生管理，城乡规划管理，城市绿化管理，市政公用管理，环境保护管理，工商行政管理，公安交通管理方面的7+Ⅹ行政处罚职能。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，天台县综合行政执法局部门预算包括：执法局本级。

　　二、天台县综合行政执法局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于天台县综合行政执法局2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，天台县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、不含非税的事业收入（其他收入）；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。天台县综合行政执法局2019年收支总预算680.99万元。

　　（二）关于天台县综合行政执法局2019年收入预算情况说明

　　天台县综合行政执法局2019年收入预算680.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入580.99万元，占85.32%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）100万元，占14.68%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于天台县综合行政执法局2019年支出预算情况说明
　　天台县综合行政执法局2019年支出预算680.99万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11.33万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出662.18万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.48万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出78.19万元，占11.48%；日常公用支出73.22万元，占10.75%；项目支出529.58万元，占77.77%。

　　（四）关于天台县综合行政执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　天台县综合行政执法局2019年财政拨款收支总预算8888.35万元。收入包括：一般公共预算680.99万元、政府性基金0万元；支出包括：社会保障和就业支出11.33万元、城乡社区支出662.18万元、住房保障支出7.48万元。

　　（五）关于天台县综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　天台县综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款680.99万元，比2018年执行数减少153.08万元，主要是2018年年中有追加的资金。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.33万元，占1.67%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出662.18万元，占97.24%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.48万元，占1.09%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出事务11.33万元，主要用于在职及退休人员社保等方面的支出。
（2）城乡社区支出事务662.18万元，主要用于全局人员工资日常运行及项目经费。

（3）住房保障支出事务7.48万元，主要用于在职人员住房公积金方面支出。

　　（六）关于天台县综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　天台县综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出151.41万元，其中：

　　人员经费78.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费73.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于天台县综合行政执法局2019年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　天台县综合行政执法局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比2018年执行数增加0万元。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出705万元，占100%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）城乡社区支出0万元.

　　（八）关于天台县综合行政执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　天台县综合行政执法局2019 年“三公”经费预算数为7.18万元，与2018年执行数持平。

　　具体如下：

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.63万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门检查等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4.55万元，比上年执行数增加0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.55万元，主要用于执法执勤等车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年天台县综合行政执法局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算73.22万元，比2018年预算增加3.8万元，增长5.47%，主要是去年有新增特种执法车，同时去年年底在职人员减少。

　　2.政府采购情况

　　2019年天台县综合行政执法局各单位政府采购预算总额124.05万元，其中：政府采购货物预算124.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。