天台县文化广电新闻出版局（汇总）

2019年部门预算

　　

　　一、天台县文化广电新闻出版局（汇总）概况

　　（一）主要职能

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）是主管全县文化,文物,广播电视,新闻出版(版权)工作的县政府工作部门，下设有天台县文化馆、天台县图书馆、天台县博物馆和天台县越剧团4个下属单位。主要职能包括：

　　1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权工作的法律法规和方针政策；拟订并监督实施全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展规划；拟订全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版管理规范性文件。

　　2、参与拟订全县文化产业发展规划和政策；参与县重点文化设施建设，根据县政府授权，管理相关县级国有公共文化设施。

　　3、综合管理、指导全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、民间艺术、电影艺术等工作，重点抓好各门类艺术精品创作、制作管理和文化、文物、广播电影电视科技工作；负责各类艺术表演展示、艺术教育培训和辅导的管理；指导专业艺术团体业务建设和具有示范性的重大文化艺术活动。

　　4、指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇综合文化站以及基层文化俱乐部建设；推进全县非物质文化遗产的传承保护工作；指导群众文化活动。

　　5、负责全县广播电影电视行业管理，协调、监督全县广播电视安全播出，负责广播影视节目制作经营活动的监督管理，负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理；负责电影发行放映行业的规划和管理，指导全县农村数字电影放映工作。

　　6、负责全县文化市场、广播电影电视、新闻出版、版权等相关经营项目的审批、审核和监督管理，负责文化市场的行政执法；负责版权保护工作，打击侵权盗版行为；组织对全县各类内部资料出版物的审读。

　　7、按权限申报和实施全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版对外文化交流计划和项目，推进对外交流和合作。

　　8、指导全县文物、博物馆（艺术馆、纪念馆）工作。负责初审、推荐全国、省、市、县级文物保护单位，审核公布县级文物保护点，协同县住房和城乡建设等部门负责国家级、省级历史文化名城、历史文化街区（村镇）的推荐、保护和管理工作，组织实施文物保护与抢救、修缮工作，申报考古调查勘探、考古发掘方案，指导全县文博单位业务建设，履行文物行政执法督察职责。

　　9、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，天台县文化广电新闻出版局（汇总）预算单位包括：天台县文化广电新闻出版局（本级）预算单位及天台县文化馆、天台县图书馆、天台县博物馆和天台县越剧团下属4个预算单位，共有5个预算单位。其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）预算单位为行政单位；天台县文化馆、天台县图书馆、天台县博物馆等3个预算单位为全额拨款预算单位；天台县越剧团为差额拨款预算单位。

　　二、天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年部门预算安排情况说明

　　（一）天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，天台县文化广电新闻出版局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年收入预算1687.1714万元，其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年收入预算878.0002万元、天台县文化馆2019年预算收入326.0479万元、天台县图书馆2019年预算收入183.1043万元、天台县博物馆2019年预算收入212.0225万元、天台县越剧团2019年预算收入87.9965万元。

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年预算收入包括：一般公共预算拨款收入1687.1714万元、政府性资金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年预算收入包括：一般公共预算拨款收入878.0002万元、政府性资金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；天台县文化馆2019年预算收入包括：一般公共预算拨款收入326.0479万元、政府性资金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；天台县图书馆2019年预算收入包括：一般公共预算拨款收入183.1043万元、政府性资金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；天台县博物馆2019年预算收入包括：一般公共预算拨款收入212.0225万元、政府性资金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；天台县越剧团2019年预算收入包括：一般公共预算拨款收入87.9965万元、政府性资金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年支出预算1687.1714万元，支出预算包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1473.3968万元、社会保障和就业支出136.4598万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出77.3148万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年支出预算878.0002万元，支出预算包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出788.3772万元、社会保障和就业支出56.2570万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.3660万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县文化馆2019年支出预算326.0479万元，支出预算包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出267.1942万元、社会保障和就业支出37.4697万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.3840万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县图书馆2019年支出预算183.1043万元，支出预算包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出149.5563万元、社会保障和就业支出21.4244万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.1236万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县博物馆2019年支出预算212.0225万元，支出预算包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出182.3698万元、社会保障和就业支出19.2115万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.4412万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县越剧团2019年支出预算87.9965万元，支出预算包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出85.8992万元、社会保障和就业支出2.0973万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年收支总预算1687.1714万元。
　（二）关于天台县文化广电新闻出版局（汇总）收入预算情况说明

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年收入预算1687.1714万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款1687.1714万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年收入预算878.0002万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款878.0002万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。天台县文化馆2019年收入预算326.0479万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款326.0479万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。天台县图书馆2019年收入预算183.1043万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款183.1043万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。天台县博物馆2019年收入预算212.0225万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款212.0225万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。天台县越剧团2019年收入预算87.9965万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款87.9965万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年支出预算情况说明
　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年支出预算1687.1714万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1473.3968万元、社会保障和就业支出136.4598万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出77.3148万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年支出预算878.0002万元，包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出788.3772万元、社会保障和就业支出56.2570万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.3660万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县文化馆2019年支出预算326.0479万元，包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出267.1942万元、社会保障和就业支出37.4697万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.3840万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县图书馆2019年支出预算183.1043万元，包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出146.5944万元、社会保障和就业支出21.4244万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.1236万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县博物馆2019年支出预算212.0225万元，包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出182.3698万元、社会保障和就业支出19.2115万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.4412万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县越剧团2019年支出预算87.9965万元，包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出85.8992万元、社会保障和就业支出2.0973万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1064.5882万元，占63.10%；日常公用支出131.9832万元，占7.82%；项目支出490.6万元，占29.08%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）包括人员支出406.3396万元，占46.28%；日常公用支出59.0606万元，占6.73%；项目支出412.6万元，占46.99%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。天台县文化馆包括人员支出280.6627万元，占86.08%；日常公用支出30.3852万元，占9.32%；项目支出15万元，占4.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。天台县图书馆包括人员支出153.0067万元，占83.56%；日常公用支出16.0976万元，占8.79%；项目支出14万元，占7.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。天台县博物馆包括人员支出156.4449万元，占73.79%；日常公用支出17.5776万元，占8.29%；项目支出38万元，占17.92%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。天台县越剧团包括人员支出68.1343万元，占77.43%；日常公用支出8.8622万元，占10.07%；项目支出11万元，占12.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

　　结转下年0万元。

　　（四）关于天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年财政拨款收支总预算1687.1714万元。包括：一般公共预算拨款收入1687.1714万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1473.3968万元、社会保障和就业支出136.4598万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出77.3148万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年财政拨款收支总预算878.0002万元。包括：一般公共预算拨款收入878.0002万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出788.3772万元、社会保障和就业支出56.2570万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.366万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县文化馆2019年财政拨款收支总预算326.0479万元。包括：一般公共预算拨款收入326.0479万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出267.1942万元、社会保障和就业支出37.4697万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.3840万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县图书馆2019年财政拨款收支总预算183.1043万元。包括：一般公共预算拨款收入183.1043万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出149.5563万元、社会保障和就业支出21.4244万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.1236万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县博物馆2019年财政拨款收支总预算212.0225万元。包括：一般公共预算拨款收入212.0225万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出182.3698万元、社会保障和就业支出19.2115万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.4412万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。天台县越剧团2019年财政拨款收支总预算87.9965万元。包括：一般公共预算拨款收入87.9965万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出85.8992万元、社会保障和就业支出2.0973万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　（五）关于天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年一般公共预算当年拨款1687.1714万元，比 2018年执行数减少1312.7104万元。减少的主要原因是2019年省公共文化服务专项资金于2019年年初未到位，因此未列入年初预算安排以及2018年有经济工作会议奖励资金，而该笔资金在2019年年初也未列入2019年年初预算安排。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年一般公共预算当年拨款878.0002万元，比2017年执行数减少207.084万元。减少的主要原因2019年省公共文化服务专项资金于2019年年初未到位，因此未列入年初预算安排；2018年有经济工作会议奖励资金，在2019年年初该笔奖励资金也未列入2019年年初预算安排以及2018年年中单位有新增项目，在2019年年初这些新增的项目并未列入预算安排。天台县文化馆2019年一般公共预算当年拨款326.0479万元，比2018年执行数减少328.7506万元。减少的主要原因2019年省公共文化服务专项资金于2019年年初未到位，因此未列入年初预算安排以及2018年年内有新增的项目支出，而2019年年初预算未安排入内。天台县图书馆2019年一般公共预算当年拨款183.1043万元，比2018年执行数减少600.7075万元。减少的主要原因2019年省公共文化服务专项资金于2019年年初未到位，因此未列入年初预算安排以及2018年年内有新增24小时图书馆项目资金，而2019年年初预算未安排入内。天台县博物馆2019年一般公共预算当年拨款212.0225万元，比2018年执行数减少113.9056万元。减少的主要原因2019年省公共文化服务专项资金于2019年年初未到位，因此未列入年初预算安排以及2018年年内有新增的项目支出，而2019年年初预算未安排入内。天台县越剧团2019年一般公共预算当年拨款87.9965万元，比2018年执行数增加5.7373万元。增加的主要原因2019年越剧团人员经费的增加。

　　2、一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1473.3968万元，占87.33%；社会保障和就业（类）支出136.4598万元，占8.09%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出77.3148万元，占4.58%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

　　3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1） 2070101行政运行款项 307.4778万元，主要用于天台县文化广电新闻出版局（本级）行政参公人员经费、日常运行等基本支出。

　　（2） 2070104图书馆款项135.5563万元，主要用于天台县图书馆事业人员经费、日常运行等基本支出；免费开放，电子阅览室、共享工程维护以及24小时图书馆运行经费等项目支出。

　　（3） 2070107艺术表演团体款项85.8992万元，主要用于天台县越剧团事业人员经费、日常运行等基本支出。

　　（4） 2070109群众文化款项267.1942万元，主要用于天台县文化馆事业人员经费、日常运行等基本支出；文化三下乡、天台民间音乐以及佛道道教音乐挖掘经费等项目支出。

　　（5） 2070111文化创作与保护款项79万元，主要用于文化遗产保护中心各项目支出。

　　（6）2070112 文化和旅游市场管理款项22万元，主要用于文化市场管理等各项目支出。

　　（7） 2070199其他文化和旅游支出款项98.8995万元，主要用于天台县文化广电新闻出版局（本级）事业人员经费、日常运行等基本支出；天台县文化广电新闻出版局（本级）版权登记、遗产日宣传的相关项目支出以及电影公司精简退职补助金支出。

　　（8）2070204 文物保护款项295万元，主要用于文保单位文物保护的修缮维护等支出。

　　（9）2070112 博物馆款项182.3698万元，主要用于天台县博物馆事业人员经费、日常运行等基本支出；文物保护以及安全保卫设施养护维修费用等项目支出。

　　（10） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款项97.4713万元，主要用于天台县文化广电新闻出版局（汇总）行政参公、事业人员等的养老保险缴费支出。

　　（11） 2080506机关事业单位职业年金缴费支出款项38.9885万元，主要用于天台县文化广电新闻出版局（汇总）行政参公、事业人员等的职业年金缴费支出。

　　（12） 2210201住房公积金支出款项77.3148万元，主要用于天台县文化广电新闻出版局（汇总）行政参公、事业人员等的住房公积金缴费支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年一般公共预算基本支出1196.5714万元，其中：

　　人员经费1064.5882万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费131.9832万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年一般公共预算基本支出465.4002万元，包括人员支出406.3396万元，日常公用支出59.0606万元。天台县文化馆2019年一般公共预算基本支出311.0479万元，包括人员支出280.6627万元，日常公用支出30.3852万元。天台县图书馆2019年一般公共预算基本支出169.1043万元，包括人员支出153.0067万元，日常公用支出16.0976万元。天台县博物馆2019年一般公共预算基本支出174.0225万元，包括人员支出156.4449万元，日常公用支出17.5776万元。天台县越剧团2019年一般公共预算基本支出76.9965万元，包括人员支出68.1343万元，日常公用支出8.8622万元。

　　（七）关于天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年政府性基金当年拨款情况说明

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年 一般公共预算“三公”经费预算情况

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年“三公”经费预算数为8.7万元，比2018年执行数减少1.6306万元，减少15.78%。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年“三公”经费预算数为5.78万元，比2018年执行数减少1.2612万元，减少17.69%。天台县文化馆2019年“三公”经费预算数为1.54万元，比2018年执行数增加0.0016万元，增加0.1%。天台县图书馆2019年“三公”经费预算数为0.88万元，比2018年执行数增加0.0062万元，增加0.71%。天台县博物馆2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年执行数减少0.2813万元，减少36.49%。天台县越剧团2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年执行数持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年安排因公出国（境）费预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国、出境对外交流与学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国（境）经费预算由县统筹分配安排，2019年年初尚未分配安排。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年因公出国（境）费用预算数为0万元，比2017年执行数减少3.1896万元，减少100%。天台县文化馆2019年因公出国（境）费用预算数为0万元，与2018年执行数持平。天台县图书馆2019年因公出国（境）费用预算数为0万元，与2018年执行数持平。天台县博物馆2019年因公出国（境）费用预算数为0万元，与2018年执行数持平。天台县越剧团2019年因公出国（境）费用预算数为0万元，与2018年执行数持平。

　　2.公务接待费：天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年安排公务接待费预算4.7万元，比上年执行数增加3.09%，比2018年年初预算减少8.56%。主要用于单位各类公务接待（含外宾接待）支出。减少的主要原因是我局以及各下属单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）2019年公务接待费预算数为2.38万元，比2018年执行数减少0.0266万元，减少1.10%。减少的主要原因是因为单位落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。天台县文化馆2019年公务接待费预算数为1.54万元，比2018年执行数增加0.0016万元，增加0.1%。增加的主要原因是2019年单位公务活动增加，特别是省市等地区的文化交流走亲活动增加，从而导致单位公务接待费相应增加。天台县图书馆2019年公务接待费预算数为0.28万元，比2017年执行数增加0.1215万元，增加76.65%。增加的主要原因是2019年单位公务活动增加，从而导致单位公务接待费相应增加。天台县博物馆2019年公务接待费预算数为0.5万元，比2018年执行数增加0.0444万元，增加9.74%。增加的主要原因是2019年单位公务活动增加，从而导致单位公务接待费相应增加。天台县越剧团2019年公务接待费预算数为0万元，与2018年执行数持平，持平的原因是因为越剧团2019年没有预算安排。

　　3.公务用车购置费：天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年安排公车购置费预算0万元，与2018年执行数持平，持平的主要原因是因为2019年没有公务用车购置计划。主要用于一般公务（特种用车）车辆购置。目前车辆保有量4辆，其中：1辆为天台县文化市场行政执法大队行政执法用车；1辆为天台县图书馆流动图书车；1辆为待拍卖的天台县图书馆送书下乡流动车辆；1辆为天台县博物馆（事业单位）一般公务用车。

　　4.公车运行维护费：天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年安排公务用车运行维护费预算4万元，比上年执行数增加54.91%。主要用于行政执法等过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。增加的主要原因是我局以及各下属单位的保有车辆车龄较久，相应的车辆油耗费用、保险费用等运行维护费用相应增加。

　　其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）公务用车运行维护费预算3.07万元，比上年执行数增加99.99%，主要用于行政执法等过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。增加的主要原因是这辆公车年份较久，车辆已满10年，车辆维护费用相对较高。天台县图书馆公务用车运行维护费预算0.6万元，比上年执行数增加16.11%。增加的主要原因是这辆公车年份较久，车辆已满10年，车辆维护费用相对较高。天台县博物馆公务用车运行维护费预算0.33万元，比上年执行数减少0.0017万元，减少0.51%。减少的主要原因是单位2018年10月份事业单位公务改革，单位公务用车已进入公开拍卖阶段，该预算金额为该辆车的2019年保险费用。天台县文化馆公务用车运行维护费预算0万元，与2018年执行数持平，持平的主要原因是因为天台县文化馆没有保留公务用车。天台县越剧团公务用车运行维护费预算0万元，与2018年执行数持平，持平的主要原因是因为天台县越剧团没有保留公务用车。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019天台县文化广电新闻出版局（汇总）机关运行经费财政拨款预算59.0606万元。其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）机关运行经费财政拨款预算59.0606万元，天台县文化馆机关运行经费财政拨款预算0万元，天台县图书馆机关运行经费财政拨款预算0万元，天台县博物馆机关运行经费财政拨款预算0万元，天台县越剧团机关运行经费财政拨款预算0万元，因为天台县文化馆、天台县图书馆、天台县博物馆和天台县越剧团都为事业单位，无机关运行经费。

　　2019天台县文化广电新闻出版局（汇总）机关运行经费比2019年预算减少1.4662万元，减少的原因是天台县文化广电新闻出版局（本级）人员减少，导致单位机关运行经费预算减少。

　　2、政府采购情况

　　天台县文化广电新闻出版局（汇总）2019年政府采购预算总额6.7万元。其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算3万元。主要包括：天台县文化广电新闻出版局（本级）的政府采购预算4.7万元，为政府采购货物预算1.7万元和政府购买服务预算3万元；天台县博物馆的政府采购预算2万元，全部为政府采购货物预算。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截止2018年12月31日， 天台县文化广电新闻出版局（汇总）共有车辆4辆。其中：天台县文化广电新闻出版局（本级）有1辆、天台县图书馆2辆、天台县文化馆0辆、天台县博物馆1辆、天台县越剧团0辆。其中：公务用车1辆、应急机要用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他专用车辆2辆。天台县图书馆的移动图书送书下乡车辆，其中有1辆已处于拍卖处理状态，只有1辆实际使用。天台县博物馆的这辆车辆于2018年10月参加事业单位公车改革，正处于拍卖处理环节。截止2018年12月31日，天台县文化广电新闻出版局（汇总）共在使用的为2辆车辆，1辆为行政执法用车，1辆为送书下乡图书其他专用车辆。其余2辆车辆正处于拍卖环节，并未使用。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上大型专用设备0台（套）。

　　2019年天台县文化广电新闻出版局（汇总）预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型专用设备。

　　4、绩新目标设置情况

　　2019年天台县文化广电新闻出版局（汇总）单位专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理情况优秀，涉及一般公共预算当年拨款490.6万元。其中：

　　2019年天台县文化广电新闻出版局（本级）单位项目实行绩效目标管理情况优秀，涉及一般公共预算当年拨款412.6万元。

　　2019年天台县文化馆单位项目实行绩效目标管理情况优秀，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

　　2019年天台县图书馆单位项目实行绩效目标管理情况优秀，涉及一般公共预算当年拨款14万元。

　　2019年天台县博物馆单位项目实行绩效目标管理情况优秀，涉及一般公共预算当年拨款38万元。

　　2019年天台县越剧团单位未实行项目绩效目标管理考核，涉及一般公共预算当年拨款11万元。

　　5、专项转移支付内容

　　2019年天台县文化广电新闻出版局（汇总）专项转移支付384万元。其中：

　　2019年天台县文化广电新闻出版局（本级）专项转移支付357万元。包括2019年提前下达非物质文化遗产保护专项资金（浙财文［2018］82号文件）2万元；2019年提前下达省文化遗产专项保护资金（浙财文［2018］62号文件）60万元；2019年提前下达省文物保护专项资金（浙财文［2018］62号文件）295万元。

　　2019年天台县博物馆专项转移支付27万元。为2019年度提前下达博物馆纪念馆逐步免费开放补助（浙财文［208］73号文件）27万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

　　政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

　　2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

　　7.上级补助收入：指省级补助收入。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是预算单位人员按规定比例缴纳的机关事业单位基本养老保险金额。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：是预算单位人员按规定比例缴纳的机关事业单位职业年金金额。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.机关运行经费：是各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

　　14.“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的支出。

　　15.行政运行款项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.图书馆款项：反映图书馆的支出。

　　17.艺术表演团体款项：反映文化基其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

　　18. 群众文化款项：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　19.文化创作与保护款项：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

　　20. 文化和旅游市场管理款项：反映用于文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

　　21.其他文化和旅游支出款项：反映除了上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。

　　22.文物保护款项：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

　　23.博物馆款项：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。