一、天台县农业局概况

（一）单位基本情况及主要职能

1、单位基本情况

天台县农业局是县政府主管全县农业行政工作的职能部门，局机关设办公室、法规科、人事科教科、产业发展科、行政审批科、农产品质量监管科、农场管理站及信息中心等八个科室，局下属全额拨款事业单位有：畜牧兽医局、农技推广总站、农业行政执法大队、农机管理总站、农经管理站、农村能源办公室； 2018年未，局系统共有行政在职人员13人，事业在职人员96人，其中参公人员12人。

2、天台县农业局的主要职责有：（1）贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策，研究提出全县农业和农村经济发展战略；研究制订农业和农村经济中长期发展规划，并组织实施。（2）研究制定农业和农村经济的产业政策。（3）指导全县农业产业化经营。（4）指导全县农业社会化服务体系建设。（5）负责全县农业行政执法工作。（6）负责全县农业技术推广工作。编制种植业、畜牧业、农业机械等主管产业的中长期发展规划和年度计划；指导农业产业结构布局与调整，负责主管产业建设项目的立项、审批或报批。（7）承办县农业自然资源综合管理及农业区划委员会的日常工作，负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作。组织农业资源和土壤情况调查并制定利用改造计划；会同土地管理、水利、财政等部门提出基本农田保护费的使用计划，共同做好新农田的垦造、中低产田的改造和基本农田保护区的基础设施建设。（8）负责农业科技人员的管理，及农技干部、农业工人、农民技术员的技术职称评审推荐工作，负责农民服务体系和农技队伍的建设。（9）管理本系统直属企事业单位和经济实体，指导各类农业专业学会、协会开展科研、学术交流工作。（10）负责农民专业合作组织建设和发展规范工作。（11）负责农业信息、农技110、农民信箱的建设和管理工作。（12）负责农产品质量认证及质量安全监督管理工作。（13）承办农村能源建设的工作。（14）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，天台县农业局部门预算包括农业局本级预算、局属农技推广总站单位预算、局属畜牧兽医局单位预算、局属农业执法大队单位预算、局属农机管理站单位预算、局属农经管理站单位预算、局属能源办单位预算。

二、天台县农业局2019年部门预算安排情况说明

（一）天台县农业局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出及其他支出。农业局2019年收支总预算 4548.52 万元。

（二）天台县农业局2019年收入预算情况说明：

天台县农业局2019年收入预算数为4548.52万元，其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款4548.52万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）天台县农业局2019年支出预算情况说明

天台县农业局2019年支出预算数为4548.52万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出13.5万元，社会保障和就业支出282.43万元，农林水支出4076.79万元，住房保障支出175.80万元,其他支出0万元。

2、按支出用途分类，其中基本支出2277.47万元，占比50.07%；项目支出2271.05万元，占比49.93%。基本支出中人员支出2052.91万元，日常公用支出224.56万元；项目支出中行政事业类项目支出2271.05万元，基本建设类项目支出0万元。

（四）天台县农业局2019年财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明

天台县农业局2019年财政拨款收入预算数为4548.52万元，

其中一般公共预算拨款4548.52万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括教育支出13.5万元，社会保障和就业支出282.43万元，农林水支出4076.79万元，住房保障支出175.80万元,其他支出0万元。

（五）2019年天台县农业局一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

天台县农业局2019年一般公共预算拨款4548.52 万元，比 2018年执行数减少7930.89万元，主要原因是年中预算调整。包括追加的各级项目资金预算调整及少量基本支出预算调整。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

包括教育支出13.5万元，占比0.3%，社会保障和就业支出282.43万元，占比6.21%，农林水支出4076.79万元，占比89.63%,住房保障支出175.80万元,占比3.86%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050399其他职业技术教育支出13.5 万元，主要用于农业广播电视学校职业农民学历培训支出。　　  （2）2080504 未归口管理的行政单位离退休支出13.91 万元，主要用于离休干部的离休费及补贴支出。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出191.8    万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.72 万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

(5) 2130101行政运行518.38 万元,主要用于局本级行政单位及农业行政执法大队参公单位的人员支出及日常公用支出。

(6) 2130104事业运行 1300.87 万元,主要用于事业单位人员支出及日常公用支出。

(7) 2130106科技转化与推广服务125万元，其中120万元是补助给农业技术推广基金会的农技推广补助基金,5万元是蔬菜经济作物技术推广项目经费。

(8) 2130108病是害控制193.73万元，其中178.73万元用于动物疫病防疫检疫的支出，15万元用于农作物病虫害监测及情报发布等支出。

(9) 2130109农产品质量安全 70 万元，主要用于农产品质量安全监管及农产品检测中心的运行经费。

(10)2130110执法监管15万元,主要用于农业行政执法项目支出。

(11) 2130135  农业资源保护修复与利用 200 万元，主要用于化肥减量增效示范物资补贴及试验检测等支出。

(12) 2130199其他农业支出1653.82 万元，主要用于农业技术推广方面的各项专项支出。

(13) 2210201住房公积金175.80万元，主要用于本单位职工的住房公积金缴费支出。

（六）天台县农业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

天台县农业局2019年一般公共预算基本支出2277.47万元，其中：人员经费2052.91 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费224.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

(七）天台县农业局2019年政府性基金当年拨款情况说明

天台县农业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）天台县农业局2019年一般公共预算 “三公”经费支出情况

天台县农业局2019 年“三公”经费预算数为26.03万元，比2018年执行数减少13.94万元，下降 34.88%，具体如下：

1.因公出国境费：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10.97万元，比上年执行数减少0.93万元，减少7.8%。主要用于接待省市上级业务部门及相关单位客人等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算15.06万元，比上年执行数下降13.01万元，下降46.35%。大幅减少的主要原因是2018年原执法执勤车报废后新购入了一辆执法执勤车，购置费用13.04万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15.06万元，比上年增0.02万元，增0.13%，是前两年的平均数。主要用于农业执法检查、农业科技推广下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年天台县农业局本级1家行政单位以及局属农业行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 88.03万元。

2、政府采购情况

2019年天台县农业局及所属各单位政府采购预算总额 212.33万元，其中：政府采购货物预算42.53万元，政府购买服务预算169.8万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日， 天台县农业局及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩新目标设置情况

2019年天台县农业局及所属各单位项目实行绩效目标管理情况，涉及一般公共预算当年拨款120 万元。

附件

农业局2019年部门预算公开.pdf