| 索引号: | 113310230026832200/2019-100253 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 天台县水利局 | 发文日期： | 2019-04-03 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向社会 |
一、天台县水文站概况
（一）主要职能
1.天台县水文站是基层水文测验的主要组织者和实施者，根据所辖测站水文测验任务，研究制订本测站及所辖测站的水文测验、资料整编、水文情报预报等工作流程标准；完成测站任务书规定的测验任务及资料整编工作；参加上级水文机构组织的水文资料审查工作；负责测验仪器设备的维护保养；开展相关的水文设施建设；负责完成各级防汛指挥部下达的各项报汛和水文情报预报任务；协助县防汛办做好水情报汛站的业务指导工作等防汛办做好水情报汛站的业务指导工作等。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，台州市天台县水文站部门预算包括：天台县水文站预算。
二、水文站2019年部门预算安排情况说明
（一）水文站2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，天台县水文站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。水文站2019年收支总预算118.51878万元。
（二）关于水文站2019年收入预算情况说明
水文站2019年收入预算118.51878万元，其中：一般公共预算拨款收入118.51878万元，占100%；
（三）关于水文站2019年支出预算情况说明
水文站2019年支出预算118.51878万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出15.30768万元、农林水支出93.8439万元、住房保障支出9.3672万元、
2.按支出用途分类，包括人员支出108.42338万元，占91.48%；日常公用支出10.0954万元，占8.52%；
（四）关于水文站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
水文站2019年财政拨款收支总预算118.51878万元。收入包括：一般公共预算118.51878万元；支出包括：包括社会保障和就业支出15.30768万元、农林水支出93.8439万元、住房保障支出9.3672万元。
（五）关于水文站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
水文站2019年一般公共预算当年拨款118.51878万元，比2018年执行数增加31.771788万元，主要是2018年度调入一人且2018年度预算没有列入范围。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出15.30768万元，占12.9%，农林水支出93.8439万元，占79.2%，住房保障支出9.3672万元，占7.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）208（类）20805（款）2080505（项）事务10.7412万元，主要用于机关事业养老保险费支出。
（2）208（类）20805（款）2080506（项）事务4.29648万元，主要用于机关事业职业年金支出。
（3）213（类）21303（款）2130313项）事务93.8439万元，主要用于工资福利支出。
（4）221（类）22102（款）2210201（项）事务9.6372万元。
（六）关于水文站2019年一般公共预算基本支出情况说明
水文站2019年一般公共预算基本支出118.51878万元，其中：人员经费108.42338万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、对个人和家庭补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.0954万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于水文站2019年政府性基金预算支出情况说明
水文站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于水文站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
水文站2019 年“三公”经费预算数为0.1万元，比2018年执行数增加0.1万元，增长100%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数无变化。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.1万元，比上年执行数增长100%。主要用于省市水文站业务检查等接待支出。增加的主要原因是2018年水文站实际发生的接待费用在局本级列支，所以实际发生额为0。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数无变化。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年水文站本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年预算无变化。
2.政府采购情况
2019年水文站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，水文站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
4.绩效目标设置情况
2019年水文站没有安排专项公用类和发展建设类项目。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。
2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。
7.上级补助收入：指县级补助收入。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。