一、天台县水利局概况

（一）主要职能

天台县水利水电局主要职责包括：贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》等法律法规和水利方针政策，研究并提出全县水利发展战略和中长期发展规划，组织制定全县江河的流域（区域）综合规划和专业规划；负责全县水利水电行业管理；负责全县水利水电工程建设管理；统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；归口管理全县水文工作；组织、指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；开展水域岸线及始丰溪流域的综合治理；管理河道采砂；按国家有关规定使用管理好水利资金；指导农村水利工作；承担县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、指导全县防汛防旱工作；负责全县渔业行业管理等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门预算包括：局本级预算、局属水利水电勘测设计所、水电管理所、渔政淡水养殖推广站、水利管理所、水政监察大队、水土保持监督管理站、河道管理站、水利水电综合经营管理站等8所站预算。

二、水利局2019年部门预算安排情况说明

（一）水利局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。水利局2018年收支总预算1555.94万元。
　（二）水利局2019年收入预算情况说明

水利局2019年收入预算1555.94万元，其中：一般公共预算拨款1555.94万元，占100%；政府性基金拨款 0 万元，占0 %。

   （三）水利局2019年支出预算情况说明
　　水利局2019年支出预算1555.94万元。

1.按支出功能分类，包括农林水支出1295.21万元、社会保障和就业支出157.57万元、住房保障支出103.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1136.73万元，日常公用支出150.39万元，项目支出268.82万元。

（四）关于水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局2019年财政拨款收支总预算1555.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1555.94万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：农林水支出1295.21万元、社会保障和就业支出157.57万元、住房保障支出 103.16万元

（五）关于水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局2019年一般公共预算当年拨款1555.94万元，比 2018年执行数减少15486.76万元，主要原因是2018年实际执行数包括中央、省切块资金在年度中间下达，而2019年初预算中未包含该项支出。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出1295.21万元，占83.24%、社会保障和就业支出157.57万元，占 10.13 %、住房保障支出103.16万元，占6.63 %。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出112.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出45.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）213（类）03（款）01（项）行政运行370.44万元，主要用于机关工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、行政人员福利费、工会经费及日常办公经费等。

（4）213（类）03（款）99（项）其他水利支出924.77万元，主要用于事业工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、事业人员福利费、工会经费及日常办公经费等。

（5）221（类）02（款）01（项）住房公积金103.16万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

 

（六）关于水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

水利局2019年一般公共预算基本支出1287.12万元，其中：

人员经费1136.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于水利局2019年政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况

水利局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比2018年执行数减少3950.61万元，主要是因为2018年度中间下达地方水利建设基金项目资金，2019年初预算未包含该项支出。

2、政府性基金预算当年拨款结构情况

水利局2019年政府性基金预算当年拨款0万元。

3、政府性基金当年拨款具体使用情况

水利局2019年政府性基金预算当年拨款0万元。

（八）关于水利局2019年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

水利局2019 年“三公”经费预算数为27.01万元，比2018年执行数增加0.1万元，增长 0.37%，具体如下：

 

1.因公出国境费：2019年安排公务接待费预算 0万元，2018年安排数也为0，同比无变化。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5.96万元，比上年执行数下降2.30 %。主要用于接待省、市、兄弟县市检查、来访、学习等公务接待支出。减少的主要原因是秉承厉行节约精神、严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置费：2019年安排公车购置费预算0万元，与上年同比无变化。

4.公车运行维护费：2019年安排公务用车运行维护费预算  21.05万元，比上年执行数增加1.15%，主要用于防汛检查、工程立项、勘查、验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。增加的主要原因是2019年预算数取2017年和2018年实际执行数的平均值。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年水利局本级1家行政单位以及局下属河道管理站、水土保持监督管理站2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算405.58万元。

2、政府采购情况

2019年水利局及所属各单位政府采购预算总额39.75万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府购买服务服务预算      34.75万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日， 水利局及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，公务用车4辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2019年水利局及所属各单位项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14.75万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

7.上级补助收入：指省级补助收入。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 天台县水利局2019年部门预算_20190403_085918

2019年天台县水利局部门预算公开+-+三公经费