天台县历史文化名城保护与开发办公室2019年部门预算

　　一、天台县历史文化名城保护与开发办公室概况

　　（一）主要职能

　　1、拟定名城保护开发办法、工作计划、实施方案，指导全县名城保护工作。

　　2、宣传名城保护与开发的政策法规。

　　3、会同有关部门编制名城保护与开发的各类规划。

　　4、监督名城保护与开发政策法规的实施，会同有关部门查处各种损害名城保护的行为。

　　5、组织实施名城历史地段保护开发项目，协调各单位之间的名城保护与开发工作。

　　6、负责县历史文化名城保护与建设专项资金的使用和管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，名城办部门预算包括：本级预算。

　　 二、天台县历史文化名城保护与开发办公室2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于天台县历史文化名城保护与开发办公室2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，名城办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。名城办2019年收支总预算89.97万元。

　　（二）关于名城办2019年收入预算情况说明

　　名城办2019年收入预算89.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入89.97万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于名城办2019年支出预算情况说明
　　名城办2019年支出预算89.97万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10.96万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出72.03万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出6.98万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出76.86万元，占85.4%；日常公用支出5.11万元，占5.7%；项目支出8万元，占8.9%。

　　（四）关于名城办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　名城办2019年财政拨款收支总预算89.97万元。收入包括：一般公共预算89.97万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10.96万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出72.03万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出6.98万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　（五）关于名城办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　名城办2019年一般公共预算当年拨款89.97万元，比2018年执行数增加36.45万元，主要是2019年增加了人员支出拨款，根据天编[2018]8号文件由天台县赤城建设委员会新调入本位事业编制人员2人。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.96万元，占12.2%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出72.03万元，占80.1%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.98万元，占7.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）社会保障和就业（类）10.96万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。

　　（2）城乡社区（类）72.03万元，主要用于项目支出、工资福利支出和商品服务支出。

　　（3）住房保障（类）6.98万元，主要用于单位住房公积金支出。

　　（六）关于名城办2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　名城办2019年一般公共预算基本支出81.97万元，其中：

　　人员经费76.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

　　公用经费5.11万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

　　（七）关于名城办2019年政府性基金预算支出情况说明

　　  名城办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于名城办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　名城办2019 年“三公”经费预算数为零，与2018年执行数持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年名城办为事业单位无机关运行经费预算。

　　2.政府采购情况

　　2019年名城办无政府采购预算。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，名城办共有车辆0辆。

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2019年名城办无项目实行绩效目标管理。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

　　政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

　　2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

　　7.上级补助收入：指县级补助收入。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  2019年天台县名城办部门预算公开