天台县科学技术局2019年部门预算

　　一、天台县科学技术局概况

　　（一）主要职能

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2、统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推进重大科技决策咨询制度建设。
3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化，负责管理县级各类科技计划（专项）并监督实施。负责科技特派员管理以及特派员项目的组织实施。组织实施创新调查制度。
4、组织协调全县基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技创新基地、重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责全县创新券应用推广及地方载体管理工作。
5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8、统筹全县科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，负责全县众创空间、科技企业孵化器等创新创业平台建设、管理、考核和评价等工作，会同有关部门推进区域内各级高新技术产业园区、高新技术特色产业基地、农业科技园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。
9、负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，加强与高校院所的科技合作，组织开展对外科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。
11、负责引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
13、负责组织科学技术奖励的申报工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，天台县科学技术局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位天台县校地合作联盟中心、、局属事业单位天台县创意设计中心和局属事业单位天台县技术市场单位预算。

　　 二、科学技术局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、 上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、。科学技术局2019年收支总预算789.13万元。

　　（二）关于科学技术局2019年收入预算情况说明

　　科学技术局2019年收入预算789.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入789.13万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于科学技术局2019年支出预算情况说明
　　科学技术局2019年支出预算789.13万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出655.41万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.03万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出70.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出279.96万元，占35.48%；日常公用支出35.17万元，占4.46%；项目支出474万元，占60.06%。

　　（四）关于科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　科学技术局2019年财政拨款收支总预算789.13万元。收入包括：一般公共预算789.13万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出655.41万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.03万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出70.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　（五）关于科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　科学技术局2019年一般公共预算当年拨款789.13万元，比2018年执行数减少1937.73万元，主要原因是县级科技创新奖励资金和县科技专项资金未纳入年初预算。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出655.41万元，占83.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.03万元，占4.95%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出70.00万元，占8.87%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出24.69万元，占3.13%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）206（类）01（款）01（项）177.04万元，主要用于本单位在职人员的工资福利和商品服务支出。

　　（2）206（类）01（款）99（项）74.36万元，主要用于下属事业单位人员的工资福利和商品服务支出。

　　（3）206（类）05（款）99（项）59万元，主要用于其他科技条件和服务支出。

　　（4）206（类）07（款）99（项）13万元，主要用于其他科学技术普及支出。

　　（5）206（类）08（款）99（项）300万元，主要用于其他科技交流与合作支出。

　　（6）206（类）99（款）99（项）32万元，主要用于其他科学技术支出。

　　（7）208（类）05（款）05（项）27.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（8）208（类）05（款）06（项）11.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（9）213（类）01（款）06（项）70万元，主要用于科技转化与推广服务。

　　（10）221（类）02（款）01（项）24.69万元，主要用于在职人员的住房公积金补贴。

　　（六）关于科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　科学技术局2019年一般公共预算基本支出315.13万元，其中：

　　人员经费279.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费35.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于科学技术局2019年政府性基金预算支出情况说明

　　  科学技术局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　科学技术局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比2018年执行数减少1876.91万元，主要是县级科技创新奖励资金和县科技专项资金未纳入年初预算。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　当年无预算拨款

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　当年无预算拨款

　　（八）关于科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　科学技术局2019 年“三公”经费预算数为4.98万元，比2018年执行数减少0.03万元，下降0.6%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是当年无出国（境）安排。

   2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算4.83万元，比上年执行数下降2.2%。主要用于接待高校专家、科技特派员等来我县进行科技合作交流的接待费用等支出。减少的主要原因是科技合作需要，尽量节约招待费开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是2016年公车改革后单位无公车。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年科学技术局本级1家行政单位以及局下属事业单位天台县校地合作联盟中心、局属事业单位天台县创意设计中心和局属事业单位天台县技术市场等  3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.2万元，比2018年预算减少0.7万元，下降5.8%，主要是2019年初在职人员数减少1名。

　　2.政府采购情况

　　2019年科学技术局各单位政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2019年科学技术局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款474万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

　　政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

　　2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

　　7.上级补助收入：指县级补助收入。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.206（类）01（款）01（项）：指行政运行。

　　11.206（类）01（款）99（项）：指其他科学技术管理事务支出。

　　12.206（类）05（款）99（项）：指其他科技条件和服务支出（项目支出）。

　　13.206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出（项目支出）。

　　14.206（类）08（款）99（项）：指其他科技交流与合作支出（项目支出）。

　　15.206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术支出（项目支出）。

　　16.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费等社会保障支出

　　17.208（类）05（款）06（项）： 指机关事业单位职业年金缴费支出

　　18.213（类）01（款）06（项）： 指科技转化与推广服务（项目支出）。

　　19.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

附件

2019年部门预算公开（天科〔2019〕6号）.pdf

附件

2019年天台县科学技术局预算公开表.pdf