天台县三州乡人民政府2018年部门预算

一、天台县三州乡人民政府概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，三州乡人民政府预算包括：三州乡本级预算

二、三州乡2018年部门预算安排情况说明

（一）三州乡2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县三州乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计生生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三州乡2018年收支总预算641.11万元。

  （二）收入预算情况说明

三州乡2018年收入预算641.11万元，其中：一般公共预算拨款641.11万元，占100 %。

（三）支出预算情况说明
三州乡2018年支出预算641.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出326.65万元、国防支出14.65万元、社会保障和就业支出74.68万元、医疗卫生与计划生育支出7.06万元，农林水支出181.48万元，住房保障支出36.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出431.31万元，日常公用支出62.28万元，项目支出147.52万元。

（四）财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明

三州乡2018年财政拨款收支总预算641.11万元。包括：一般公共预算拨款收入641.11万元。支出包括：一般公共服务支出326.65万元、国防支出14.65万元、社会保障和就业支出74.68万元、医疗卫生与计生生育支出7.06万元，农林水支出181.48万元，住房保障支出36.6万元。

（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

三州乡2018年一般公共预算当年拨款641.11万元，比 2017年执行数减少58.69万元，主要原因是财力性补助减少50万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出326.65万元,占 51 %,国防支出14.65万元,占2%,社会保障和就业支出74.68万元,占12%,医疗卫生与计生生育支出7.06万元，占1%,农林水支出181.48万元，占28%，住房保障支出36.6万元,占6%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况     

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）243.55万元，主要用于行政人员经费和公用经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2万元，主要用于信访事务；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）81.10万元，主要用于其他政府及相关机构事务支出。

（2）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）4.8万元，主要用于征兵经费；国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）9.85万元，主要用于民兵事业费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.34万元，主要用于养保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（类）21.34万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.06万元，主要用于计划生育事务。

（5）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）138.76万元，主要用于事业人员经费和公用经费；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（类）3.12万元，主要用于大学生村官报酬；农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）3万元。主要用于林业防灾减灾；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2万元，主要用于防汛；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）5.1万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（类）29.5万元，主要用于其他农村综合改革支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.6万元，主要用于住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出493.59万元，其中：

人员经费 431.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2018年政府性基金当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算

（八）2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国境费：2018年安排因公出国境费预算0万元，比上年执行数下降0%。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算13.21万元，比上年执行数下降0%。主要用于一般公务接待支出。与去年持平的主要原因是公务接待费按照只减不增原则安排本年度预算。

3.公务用车购置费：2018年安排公车购置费预算0万元，比上年执行数下降0%，本年度无车辆更新计划。

4.公车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算4.08万元，比上年执行数下降0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。按照只减不增原则安排本年度预算。　　

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年三州乡本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算641.11万元。

2、政府采购情况

2018年三州乡政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府购买服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日， 三州乡及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车 1  辆.　

4、绩新目标设置情况

2018年三州乡项目实行绩效目标管理情况较好，涉及一般公共预算当年拨款641.11万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

7.上级补助收入：指省级补助收入。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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