天台县坦头镇2018年部门预算

 

一、天台县坦头镇概况

（一）主要职能

坦头镇日常职能是发展坦头经济，管理坦头国有资产和集体资产，为坦头经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动坦头经济发展和维护市场经济秩序。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，坦头镇部门预算包括：坦头镇本级预算。

二、坦头镇2018年部门预算安排情况说明

（一）坦头镇2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台坦头镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。坦头镇2018年收支总预算 2049.29万元。
　（二）收入预算情况说明

坦头镇2018年收入预算 2049.29 万元，其中：一般公共预算拨款2049.29万元，占 100 %。

   （三）支出预算情况说明
　　坦头镇2018年支出预算2049.29万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出999.41万元，国防支出21.69万元，社会保障和就业支出181.69万元，医疗卫生与计划生育支出226.56万元，农林水支出518.86万元，住房保障支出101.08万元。

2.按支出用途分类，包括工资福利支出1038.46万元，商品服务支出160.72万元，对个人和家庭的补助支出86.29万元，项目支出763.82万元。

（四）财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明

坦头镇2018年财政拨款收支总预算 2049.29万元。包括：一般公共预算拨款收入 2049.29万元、 政府性基金收入 0万元。支出包括：一般公共服务支出999.41万元，国防支出21.69万元，社会保障和就业支出181.69万元，医疗卫生与计划生育支出226.56万元，农林水支出518.86万元，住房保障支出101.08万元。

（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

坦头镇2018年一般公共预算当年拨款 2049.29 万元，比 2017年执行数增加 28.95万元，主要原因是人员经费的增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出999.41万元，占 48.77%；国防支出21.69万元，占1.06%；社会保障和就业支出181.69万元，占8.86%；医疗卫生与计划生育支出226.56万元，占11.06%；农林水支出518.86万元，占25.32%；住房保障支出101.08万元，占 4.93 %。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出999.41万元，主要用于行政人员经费支出。

（2）国防支出21.69万元，主要用于国防事务支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出226.56万元，主要用于计生事务支出。

（4）社会保障和就业支出181.69万元，主要用于社会保障和就业支出。

（5）农林水支出518.86万元，主要用于事业人员经费支出，两网融合开支及村级便民中心运行经费等。

（6）住房保障支出101.08万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 1175万元，其中：

人员经费1038万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。（具体内容根据单位实际安排情况加以说明）

公用经费 137万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2018年政府性基金当年拨款情况说明

1、政府性基金当年拨款规模变化情况

2、坦头镇2018年政府性基金当年拨款0万元，比 2017年执行数增加（减少）0万元。

3、政府性基金当年拨款结构情况

城市基础设施配套费安排的支出 0万元，占0 %、其他政府性基金 0万元，占 0%。

4、政府性基金当年拨款具体使用情况

无

（八）2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国境费：2018年安排因公出国境费预算0万元。

2.公务接待费：22018年安排公务接待费预算18.04万元，主要用于食堂工作餐等支出。

3.公务用车购置费：2018年安排公车购置费预算0万元。

4.公车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算9.97万元，主要用于出差等所需的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年坦头镇机关运行经费财政拨款预算1285万元。

2、政府采购情况

2018年坦头镇政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府购买服务服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日， 坦头镇共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、应急机要用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、绩新目标设置情况

2018年坦头镇单位项目实行绩效目标管理情况良好，涉及一般公共预算当年拨款2049.29万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

7.上级补助收入：指省级补助收入。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　 

2018年部门一般公共预算支出表
单位： [150108]坦头镇				单位：元
功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	20,492,868.28	12,854,698.00	7,638,170.28
	乡镇财政	20,492,868.28	12,854,698.00	7,638,170.28
	坦头镇	20,492,868.28	12,854,698.00	7,638,170.28
201	一般公共服务支出	9,994,134.00	6,268,833.00	3,725,301.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,914,134.00	6,268,833.00	3,645,301.00
2010301	行政运行	6,268,833.00	6,268,833.00
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,595,301.00		3,595,301.00
20136	其他共产党事务支出	80,000.00		80,000.00
2013699	其他共产党事务支出	80,000.00		80,000.00
203	国防支出	216,900.00		216,900.00
20306	国防动员	216,900.00		216,900.00
2030601	兵役征集	54,400.00		54,400.00
2030607	民兵	162,500.00		162,500.00
208	社会保障和就业支出	1,816,885.00	1,816,885.00
20805	行政事业单位离退休	1,816,885.00	1,816,885.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,775.00	1,297,775.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,110.00	519,110.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,265,569.28		2,265,569.28
21007	计划生育事务	2,265,569.28		2,265,569.28
2100799	其他计划生育事务支出	2,265,569.28		2,265,569.28
213	农林水支出	5,188,620.00	3,758,220.00	1,430,400.00
21301	农业	3,820,620.00	3,758,220.00	62,400.00
2130104	事业运行	3,758,220.00	3,758,220.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62,400.00		62,400.00
21302	林业	50,000.00		50,000.00
2130234	林业防灾减灾	50,000.00		50,000.00
21303	水利	20,000.00		20,000.00
2130314	防汛	20,000.00		20,000.00
21307	农村综合改革	1,298,000.00		1,298,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183,000.00		183,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,115,000.00		1,115,000.00
221	住房保障支出	1,010,760.00	1,010,760.00
22102	住房改革支出	1,010,760.00	1,010,760.00
2210201	住房公积金	1,010,760.00	1,010,760.00
制表人：陆启研				制表日期：2018-02-06

2018年一般公共预算基本支出表
单位： [150108]坦头镇		单位：元
经济分类科目		金额
科目编码	单位名称（科目名称）
	总计	12,854,698.00
	乡镇财政	12,854,698.00
	坦头镇	12,854,698.00
301	工资福利支出	10,384,566.00
30101	基本工资	2,594,472.00
30102	津贴补贴	2,138,808.00
30103	奖金	301,277.00
30107	绩效工资	1,645,092.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,297,775.00
30109	职业年金缴费	519,110.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	384,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	332,000.00
30112	其他社会保障缴费	72,800.00
30113	住房公积金	1,010,760.00
30199	其他工资福利支出	88,472.00
302	商品和服务支出	1,607,220.00
30201	办公费	535,000.00
30207	邮电费	62,040.00
30228	工会经费	90,240.00
30229	福利费	500,000.00
30239	其他交通费用	379,440.00
30299	其他商品和服务支出	40,500.00
303	对个人和家庭的补助	862,912.00
30304	抚恤金	111,832.00
30305	生活补助	347,340.00
30307	医疗费补助	400,500.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,240.00

2018年部门政府性基金支出预算表
单位名称：				单位：元
科目编码	单位名称(功能科目)	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年县级部门“三公”经费预算表
部门名称：				单位：万元
资金性质	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6
合    计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
其他资金
备注：因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排，不再下达各单位。

 

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