2018年行政执法局预算公开

索引号:	11331023587791576W/2018-101994
发布机构：	天台县城市管理行政执法局	发文日期：	2018-02-09
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向社会

天台县城市管理行政执法局

2018年部门预算

　　一、天台县城市管理行政执法局概况

　　（一）主要职能

　　城市市容和环境卫生管理，城乡规划管理，城市绿化管理，市政公用管理，环境保护管理，工商行政管理，公安交通管理方面的7+Ⅹ行政处罚职能。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，天台县城市管理行政执法局部门预算包括：局本级预算、局属天台县城市管理行政执法大队单、天台县公共事业服务中心和局属天台县城区环卫卫生管理处单位预算。

　　二、天台县城市管理行政执法局2018年部门预算安排情况说明

　　（一）天台县城市管理行政执法局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，天台县天台县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。天台县城市管理行政执法局2018年收支总预算6740.24万元。
　（二）收入预算情况说明

　　天台县城市管理行政执法局2018年收入预算6740.24万元，其中：一般公共预算拨款6560.24万元，占97.33%；政府性基金拨款 0万元，占0%；财政专户核拨的非税收入0万元，占0%；不含非税的事业收入（其他收入）180万元，占2.67%；上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。

　　（三）支出预算情况说明
　　天台县城市管理行政执法局2018年支出预算6740.24万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6405.95万元、社会保障和就业支出212.30万元、住房保障支出121.99万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1806.93万元，日常公用支出238.36万元，项目支出4694.95万元。

　　（四）财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明

　　天台县城市管理行政执法局2018年财政拨款收支总预算万元。包括：一般公共预算拨款收入6560.24万元、政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出6225.95万元、社会保障和就业支出212.30万元、住房保障支出121.99万元。

　　（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　天台县城市管理行政执法局2018年一般公共预算当年拨款万元，比2017年执行数减少528.92万元，主要原因是去年年中有追加的资金。

　　2、一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6225.95万元，占94.90%、社会保障和就业支出212.30万元，占3.24%、住房保障支出121.99万元，占1.86%。

　　3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出事务212.3万元，主要用于在职及退休人员社保等方面的支出。
（2）城乡社区支出事务6225.95万元，主要用于全局人员工资日常运行及项目经费。

　　（3）住房保障支出事务121.99万元，主要用于在职人员住房公积金方面支出。

　　（六）一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出2045.29万元，其中：

　　人员经费1806.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费238.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）2018年政府性基金当年拨款情况说明

　　1、政府性基金当年拨款规模变化情况

　　2、天台县城市管理行政执法局2018年政府性基金当年拨款万元，比 2017年执行数减少448.77万元，主要原因是去年年中追加的项目资金是政府性基金。

　　3、政府性基金当年拨款结构情况

　　城市基础设施配套费安排的支出0万元，占0%、其他政府性基金0万元，占0%。

　　4、政府性基金当年拨款具体使用情况

　　无

　　（八）2018年 “三公”经费预算情况

　　1.因公出国境费：2018年安排因公出国境费预算0万元，比上年执行数下降0%。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.34万元，比上年执行数下降0%。主要用于接待等支出。　　

　　 3.公务用车购置费：2018年安排公车购置费预算0万元，比上年执行数下降0%，目前车辆保有量10辆。

　　4.公车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算18.13万元，比上年执行数下降0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年天台县城市管理行政执法局本级1家行政单位以及局下属天台县城市管理行政执法大队单位2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.37万元。

　　2、政府采购情况

　　2018年天台县城市管理行政执法局及所属各单位政府采购预算总额695.98万元，其中：政府采购货物预算695.98万元，政府购买服务服务预算0万元。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，天台县城市管理行政执法局及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，公务用车0辆、应急机要用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4、绩效目标设置情况

　　2018年天台县城市管理行政执法局及所属各单位项目实行绩效目标管理情况是城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫项目，涉及一般公共预算当年拨款386.3万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

　　政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

　　2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

　　7.上级补助收入：指省级补助收入。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

天台县城市管理行政执法局本级

2018年部门预算

　　一、天台县城市管理行政执法局本级概况

　　（一）主要职能

　　城市市容和环境卫生管理，城乡规划管理，城市绿化管理，市政公用管理，环境保护管理，工商行政管理，公安交通管理方面的7+Ⅹ行政处罚职能。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，天台县城市管理行政执法局部门预算包括：局本级预算

　　二、天台县城市管理行政执法局本级2018年部门预算安排情况说明

　　（一）天台县城市管理行政执法局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，天台县天台县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。天台县城市管理行政执法局本级2018年收支总预算478.85万元。
　（二）收入预算情况说明

　　天台县城市管理行政执法局2018年收入预算478.85万元，其中：一般公共预算拨款378.85万元，占79..12%；政府性基金拨款 0万元，占0%；财政专户核拨的非税收入0万元，占0%；不含非税的事业收入（其他收入）100万元，占20.88%；上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。

　　（三）支出预算情况说明
　　天台县城市管理行政执法局本级2018年支出预算478.85万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出448.83万元、社会保障和就业支出18.75万元、住房保障支出11.27万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出106.97万元，日常公用支出69.42万元，项目支出302.46万元。

　　（四）财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明

　　天台县城市管理行政执法局2018年财政拨款收支总预算万元。包括：一般公共预算拨款收入378.85万元、政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出348.83万元、社会保障和就业支出18.75万元、住房保障支出11.27万元。

　　（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　天台县城市管理行政执法局2018年一般公共预算当年拨款378.85万元，比2017年执行数减少455.22万元，主要原因是去年年中有追加的资金。

　　2、一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出348.83万元，占92.08%、社会保障和就业支出18.75万元，占4.95%、住房保障支出11.27万元，占2.97%。

　　3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出事务18.75万元，主要用于在职及退休人员社保等方面的支出。
（2）城乡社区支出事务348.85万元，主要用于全局人员工资日常运行及项目经费。

　　（3）住房保障支出事务11.27万元，主要用于在职人员住房公积金方面支出。

　　（六）一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出176.39万元，其中：

　　人员经费176.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费69.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）2018年政府性基金当年拨款情况说明

　　1、政府性基金当年拨款规模变化情况

　　2、天台县城市管理行政执法局2018年政府性基金当年拨款0万元，比 2017年执行数减少448.77万元，主要原因是去年年中追加的项目资金有政府性基金。

　　3、政府性基金当年拨款结构情况

　　城市基础设施配套费安排的支出0万元，占0%、其他政府性基金0万元，占0%。

　　4、政府性基金当年拨款具体使用情况

　　无

　　（八）2018年 “三公”经费预算情况

　　1.因公出国境费：2018年安排因公出国境费预算0万元，比上年执行数下降0%。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.26万元，比上年执行数下降0%。主要用于接待等支出。　　

　　 3.公务用车购置费：2018年安排公车购置费预算0万元，比上年执行数下降0%，目前车辆保有量5辆。

　　4.公车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算3.58万元，比上年执行数下降0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。