天台县龙溪乡2018年部门预算

一、龙溪乡概况

（一）、主要职能：

龙溪乡日常职能是发展龙溪经济，管理街头国有资产和集体资产，为龙溪经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动龙溪经济发展和维护市场经济秩序。

（二）、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙溪乡部门预算包括：龙溪乡本级预算。

二、龙溪乡2018年部门预算安排使用情况

（一）收入预算总体安排情况

按照综合预算的原则，龙溪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。龙溪乡2018年收支总预算530.66万元。

（二） 收入预算情况说明

龙溪乡2018年收入预算530.66万元，其中：一般公共预算拨款530.66万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；财政专户核拨的非税收入0万元，占0%；不含非税的事业收入（其他收入）0万元，占0 %；上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）0万元，占0%；上级补助收入0万元，占 0%。

（三）支出预算情况说明

龙溪乡2018年支出预算530.66万元，2017年实际执行数为529.07万元，与去年基本持平。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出233.64万元，国防支出13.61万元，社会保障和就业支出69.26万元，医疗卫生与计划生育支出4.66万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出171.99万元，住房保障支出37.5万元。

2、按支出用途分类，包括工资福利支出393.48万元，商品服务支出60.86万元，对个人和家庭的补助支出24.35万元，项目支出51.97万元。

（四）   财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明

龙溪乡2018年财政拨款收支总预算530.66万元。包括：一般公共预算拨款收入530.66万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出支出233.64万元，国防支出13.61万元，社会保障和就业支出69.26万元，医疗卫生与计划生育支出4.66万元， 城乡社区事务支出0万元，农林水支出171.99万元，住房保障支出37.5万元。

（五）  2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙溪乡2018年一般公共预算当年拨款530.66万元，2017年决算数据为529.07，与预算基本保持不变。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出支出233.64万元，占44.03%；国防支出13.61万元，占2.56%；社会保障和就业支出69.26万元，占13.05%；医疗卫生与计划生育支出4.66万元，占0.88%；城乡社区事务支出0万元，占0%；农林水支出171.99万元，占32.41%；住房保障支出37.5万元，占7.1%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出支出233.64万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构。

（2）国防支出13.61万元，主要用于国防动员、兵役征集、民兵。

（3）社会保障和就业支出69.26万元，主要用于社会保障和就业。

（4）医疗卫生与计划生育支出4.66万元，主要用于医疗卫生与计划生育。

（5）城乡社区事务支出0万元，主要用于城市维护费用支出。

（6）农林水支出171.99万元，主要用于农业、林业、水利、农村综合改革。

（7）住房保障支出37.5万元，主要用于住房公积金。

（六）  一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出478.69万元，其中：

人员经费417.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）  2018年政府性基金当年拨款情况说明

1、政府性基金当年拨款规模变化情况，无。

2、龙溪乡2018年政府性基金当年拨款 0万元，比 2017年执行数增加（减少）0万元。

3、政府性基金当年拨款结构情况

城市基础设施配套费安排的支出0万元，占0 %、其他政府性基金0万元，占0%。

4、政府性基金当年拨款具体使用情况

无。

（八）  2018年“三公”经费预算情况

1.因公出国境费：2018年安排因公出国境费预算0万元。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4万元，主要用于食堂工作餐等支出。

3.公务用车购置费：2018年安排公车购置费预算0万元。

4.公车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算3万元，主要用于出差等所需的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（九）  其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年龙溪乡机关运行经费财政拨款预算530.66万元。

2、政府采购情况

2018年龙溪乡政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府购买服务服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日， 龙溪乡共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、应急机要用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、绩新目标设置情况

2018年龙溪乡单位项目实行绩效目标管理情况良好，涉及一般公共预算当年拨款530.66万元。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

7.上级补助收入：指省级补助收入。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件

2018LXXYSGK.pdf