一、天台县农业局概况

（一）单位基本情况及主要职能

1、单位基本情况

天台县农业局是县政府主管全县农业行政工作的职能部门，局机关设办公室、法规科、人事科教科、产业发展科、行政审批科、农产品质量监管科、农场管理站及信息中心等八个科室，局下属全额拨款事业单位有：畜牧兽医局、农技推广总站、农业行政执法大队、农机管理总站、农经管理站、农村能源办公室； 2017年未，局系统共有行政在职人员14人，事业在职人员96人，其中参公人员12人。

2、农业局的主要职责有：（1）贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策，研究提出全县农业和农村经济发展战略；研究制订农业和农村经济中长期发展规划，并组织实施。（2）研究制定农业和农村经济的产业政策。（3）指导全县农业产业化经营。（4）指导全县农业社会化服务体系建设。（5）负责全县农业行政执法工作。（6）负责全县农业技术推广工作。编制种植业、畜牧业、农业机械等主管产业的中长期发展规划和年度计划；指导农业产业结构布局与调整，负责主管产业建设项目的立项、审批或报批。（7）承办县农业自然资源综合管理及农业区划委员会的日常工作，负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作。组织农业资源和土壤情况调查并制定利用改造计划；会同土地管理、水利、财政等部门提出基本农田保护费的使用计划，共同做好新农田的垦造、中低产田的改造和基本农田保护区的基础设施建设。（8）负责农业科技人员的管理，及农技干部、农业工人、农民技术员的技术职称评审推荐工作，负责农民服务体系和农技队伍的建设。（9）管理本系统直属企事业单位和经济实体，指导各类农业专业学会、协会开展科研、学术交流工作。（10）负责农民专业合作组织建设和发展规范工作。（11）负责农业信息、农技110、农民信箱的建设和管理工作。（12）负责农产品质量认证及质量安全监督管理工作。（13）承办农村能源建设的工作。（14）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业局部门预算包括农业局本级预算、局属农技推广总站单位预算、局属畜牧兽医局单位预算、局属农业行政执法大队单位预算、局属农机管理站单位预算、局属农经管理站单位预算、局属能源办单位预算。

二、天台县农业局2018年部门预算安排情况说明

（一）农业局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出及其他支出。农业局2018年收支总预算 4406.46 万元。

（二）收入情况说明：

农业局2018年收入预算数为4680.56万元，其中一般公共预算拨款4406.46万元，占比94.14%，政府性基金预算拨款274.1万元，占比5.86%。

（三）支出情况说明

农业局2018年支出预算数为4680.56万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出12万元，社会保障和就业支出283.45万元，农林水支出3957.47万元，住房保障支出153.55万元,其他支出274.1万元。

2、按支出用途分类，其中基本支出2001.22万元，占比42.76%；项目支出2679.34万元，占比57.24%。基本支出中人员支出1763.79万元，日常公用支出237.43万元；项目支出中行政事业类项目支出2679.34万元。按支出经济分类，工资福利支出1547.40万元，商品服务支出1642.16万元，对个人和家庭补助支出1491.0万元。

（四）财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明

农业局2018年财政拨款收支总预算为4680.56万元。包括一般公共预算收入4406.46万元，占比94.14%，政府性基金预算收入274.1万元，占比5.86%。支出包括包括教育支出12万元，社会保障和就业支出283.45万元，农林水支出3957.47万元，住房保障支出153.55万元,其他支出274.1万元。

（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业局2018年一般公共预算拨款4406.46 万元，比 2017年执行数减少1953.34 万元，主要原因是年中预算调整。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

包括教育支出12万元，占比0.27%，社会保障和就业支出283.45万元，占比6.43%，农林水支出3957.47万元，占比89.81%,住房保障支出153.55万元,占比3.48%。其他支出274.1万元。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050399其他职业技术教育支出12 万元，主要用于农业广播学校职业农民培训支出。 （2）2080504 未归口管理的行政单位离退休12.96 万元，主要用于离休干部的离休费及补贴等。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出193.21    万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77.28万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出

(5) 2130101行政运行451.66 万元,主要用于行政单位及参公单位人员支出及日常公用支出。

(6) 2130104事业运行 1112.56 万元,主要用于事业单位人员支出及日常公用支出。

(7) 2130106科技转化与技术服务143万元，其中120万元是补助给农业技术推广基金会的农技推广补助基金,23万元是农技推广项目经费。

(8) 2130108病是害控制138.44万元，主要用于动物疫病防疫检疫的支出。

(9) 2130109农产品质量安全 50 万元，主要用于农产品质量安全监管及检测中心的运行经费。

(8) 2130122农业生产支持补贴 500 万元，主要用于农业机械购置补贴及农机报废补贴。

(9) 2130199其他农业支出1495.81 万元，主要用于农业技术推广方面的各项专项支出。

(10) 2210201住房公积金153.55 万元，主要用于本单位职工的住房公积金缴费支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2001.22万元，其中：人员经费1763.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七）2018年政府性基金当年拨款情况说明

1、政府性基金当年拨款规模变化情况

2、农业局2018年政府性基金当年拨款 274.1 万元，比 2017年执行数增加53.68 万元，主要原因是省级以上转移支付的规模增加。

3、政府性基金当年拨款结构情况

政府性基金收入中全部为耕地开垦费安排的支出.

4、政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）2290486 耕地开垦费安排的支出274.1万元，主要用于标准农田建设及商品有机肥补贴。

（八）2018年 “三公”经费支出情况

1.因公出国境费：2018年安排因公出国境费用预算0万元，比上年执行数减少0%。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10.72 万元，与上年执行数持平。主要用于接待省市上级部门单位客人等支出。

3.公务用车购置费：2018年安排公车购置费预算 0 万元，比上年执行数减少0%。

4、公车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算 15.08万元，与上年决算数相同，主要用于下属事业单位公务车用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年农业局本级1家行政单位以及局下属 农业行政执法大队1家 参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.13   万元。

2、政府采购情况

2018年农业局及所属各单位政府采购预算总额 182.1 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府购买服务服务预算 182.1 万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日， 农业局及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1辆。

4、绩新目标设置情况

2018年农业局及所属各单位项目实行绩效目标管理情况，涉及一般公共预算当年拨款120 万元。

天台县农业局

2018年2月13日

附件

农业局2018年部门预算公开.xls