| 索引号: | 113310230026838101/2018-110252 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 泳溪乡人民政府 | 发文日期： | 2018-02-09 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向社会 |
一、天台县泳溪乡概况
（一）、主要职能：
泳溪乡日常职能是发展泳溪经济，管理泳溪国有资产和集体资产，为泳溪经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动泳溪经济发展和维护市场经济秩序。
（二）、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泳溪乡部门预算包括：泳溪乡本级预算。
二、泳溪乡2018年部门预算安排情况说明
（一）泳溪乡2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，天台县泳溪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计生生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。泳溪乡2018年收支总预算562.28万元。
（二）收入预算情况说明
泳溪乡2018年收入预算562.28万元，其中：一般公共预算拨款562.28万元，占100 %；政府性基金拨款0万元，占0%；财政专户核拨的非税收入0万元，占0%；不含非税的事业收入（其他收入）0万元，占0%；上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %。
（三）支出预算情况说明
泳溪乡2018年支出预算562.28万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出238.36万元，国防支出13.61万元，社会保障和就业支出71.19万元，医疗卫生与计划生育支出2.07万元，农林水支出198.58万元，住房保障支出38.46万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出429.65万元，日常公用支出62.51万元，项目支出70.12万元。
（四）财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明
泳溪乡2018年财政拨款收支总预算562.28万元。包括：一般公共预算拨款收入562.28万元、 政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出238.36万元，国防支出13.61万元，社会保障和就业支出71.19万元，医疗卫生与计划生育支出2.07万元，农林水支出198.58万元，住房保障支出38.46万元。
（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
泳溪乡2018年一般公共预算当年拨款562.28万元，比 2017年执行数减少951.39万元，主要原因是项目减少。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出238.36万元，占42.39%、社会保障和就业支出71.19万元，占29.87%、国防支出13.61万元，占2.42%、医疗卫生与计划生育支出2.07万元，占0.37%，农林水支出198.58万元，占35.32%，住房保障支出38.42万元，占6.83%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出238.36万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出、信访事务支出、行政事务等。
2、国防支出13.61万元，主要用于兵役征集和民兵训练支出。
3、社会保障和就业支出71.19万元，行政事业单位离退休及单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
4、医疗卫生与计划生育支出2.07万元，主要用于社会抚养费。
5、农林水支出198.58万元，主要用于事业人员工资福利支出、商品服务支出、对高校毕业生到基层任职补助、林业防灾减灾、对村级一事一议的补助、村级便民中心建设补助及其他农村综合改革支出等。
6、住房保障支出38.46万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出562.28万元，其中：
人员经费429.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费62.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。（具体内容根据单位实际安排情况加以说明）
（七）2018年政府性基金当年拨款情况说明
1、政府性基金当年拨款规模变化情况
2、泳溪乡2018年政府性基金当年拨款0万元，比 2017年执行数减少572.67万元，主要原因是项目减少。
3、政府性基金当年拨款结构情况
城市基础设施配套费安排的支出0万元，占0%、其他政府性基金0万元，占0%。
（八）2018年 “三公”经费预算情况
1.因公出国境费：2018年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降0%。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算7.48万元，比上年执行数下降45.68%，主要用于食堂招待餐等支出，下降的主要原因是招待有所减少。
3.公务用车购置费：2018年安排公车购置费预算0万元，比上年执行数下降0%。
4.公车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算3.96万元，较去年减少13.72%主要用于应急情况所需的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。减少的主要原因是行政人员开始发放车补，公务用车减少。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年泳溪乡本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算562.28万元。
2、政府采购情况
2018年泳溪乡政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府购买服务服务预算0万元。
3、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日， 泳溪乡共有车辆 辆，其中，公务用车1辆、应急机要用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、绩新目标设置情况
2018年泳溪乡项目实行绩效目标管理情况良好，涉及一般公共预算当年拨款562.28万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。
2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。
7.上级补助收入：指省级补助收入。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。