台州市天台县三州乡人民政府2016年度部门决算

　　一、台州市天台县三州乡人民政府概况

　　（一）主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，台州市天台县三州乡人民政府部门决算包括：台州市天台县三州乡人民政府本级单位决算。

　　二、台州市天台县三州乡人民政府2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　台州市天台县三州乡人民政府2016年度收入决算2,259.58万元，其中：本年收入1,989.27万元，占总收入88.04%，包括财政拨款收入1,987.66万元（其中，一般公共预算1,749.06万元，政府性基金预算238.60万元），占总收入87.97%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入1.61万元，占总收入0.07%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入270.31万元，占总收入11.96%。

　　（二）支出决算总体情况

　　台州市天台县三州乡人民政府2016年度支出决算2,113.82万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出444.17万元、国防支出13.44万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出31.50万元、社会保障和就业支出45.42万元、医疗卫生与计划生育支出8.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出97.23万元、农林水支出1,246.61万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出19.00万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出33.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 174.43万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出515.89万元，日常公用支出43.54万元，项目支出1,554.39万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,864.18万元，政府性基金预算支出248.03万元，其他各类支出1.61万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　台州市天台县三州乡人民政府2016年年初预算为684.38万元，2016年一般公共预算当年拨款1,749.06万元,完成年初预算的255.57 %。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出拨款442.29万元，占25.29%

　　国防支出拨款9.8万元，占0.56%

　　文化体育与传媒支出拨款31.50万元，占1.80%

　　社会保障和就业支出拨款17.33万元，占0.99%

　　医疗卫生与计划生育支出拨款8.79万元，占0.50%

　　城乡社区支出拨款13.63万元，占0.78%

　　农林水支出拨款1168.49，占66.81%

　　商业服务业等支出拨款19万元，占1.09%

　　住房保障支出拨款33.23万元，占1.90%

　　其他支出拨款5万元，占0.29%

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　 

　　台州市天台县三州乡人民政府2016年一般公共预算基本支出557.83万元，其中：

　　人员经费515.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等

　　公用经费41.93万元，主要包括：办公费、印刷费、商品服务等

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　台州市天台县三州乡人民政府2016年其他政府性基金拨款收入238.60万元。

　　其中：城乡社区支出拨款83.6万元，占35.04%

　　      其他支出拨款155万元，占64.96%

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因 是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算14.66万元，比上年决算数下降2.07%。减少的主要原因是公务接待减少  。

　　其中，本单位国内公务接待300批次，1,000人次，共 14.66万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.55万元，比上年决算数下降）12.67%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.55万元，主要用于出差，下村等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆与上年相同。

（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度台州市天台县三州乡人民政府参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出41.93万元，比上年度减少36.07万元，下降主要原因是参公管理事业单位人员减少。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度台州市天台县三州乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出 8.28万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，台州市天台县三州乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指…

附件

台州市天台县三州乡人民政府_.xls