一、天台县农业局概况

（一）主要职能

农业局的主要职责有：（1）贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策，研究提出全县农业和农村经济发展战略；研究制订农业和农村经济中长期发展规划，并组织实施。（2）研究制定农业和农村经济的产业政策。（3）指导全县农业产业化经营。（4）指导全县农业社会化服务体系建设。（5）负责全县农业行政执法工作。（6）负责全县农业技术推广工作。编制种植业、畜牧业、农业机械等主管产业的中长期发展规划和年度计划；指导农业产业结构布局与调整，负责主管产业建设项目的立项、审批或报批。（7）承办县农业自然资源综合管理及农业区划委员会的日常工作，负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作。组织农业资源和土壤情况调查并制定利用改造计划；会同土地管理、水利、财政等部门提出基本农田保护费的使用计划，共同做好新农田的垦造、中低产田的改造和基本农田保护区的基础设施建设。（8）负责农业科技人员的管理，及农技干部、农业工人、农民技术员的技术职称评审推荐工作，负责农民服务体系和农技队伍的建设。（9）管理本系统直属企事业单位和经济实体，指导各类农业专业学会、协会开展科研、学术交流工作。（10）负责农民专业合作组织建设和发展规范工作。（11）负责农业信息、农技110、农民信箱的建设和管理工作。（12）负责农产品质量认证及质量安全监督管理工作。（13）承办农村能源建设的工作。（14）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，天台县农业局部门预算包括天台县农业局（本级）预算、局属天台县农业技术推广总站单位预算、局属天台县畜牧兽医局单位预算、局属天台县农业行政执法大队单位预算、局属天台县农业机械管理总站单位预算、局属天台县农村合作经济管理站单位预算、局属天台县农村能源办公室单位预算。

二、天台县农业局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

天台县农业局2016年度收入决算6,379.71万元，其中：本年收入5,697.91万元，占总收入89.31%，包括财政拨款收入5,452.91万元（其中，一般公共预算4,648.14万元，政府性基金预算804.77万元），占总收入85.47%。事业单位专户资金0万 元。事业收入（不含专户资金）0万元。事业单位经营收入0万元。其他收入245.01万元，占总收入3.84%。上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额21.25万元，占总收入0.33%。上年结转收入660.54万元，占总收入10.35%。

（二）支出决算总体情况

天台县农业局2016年度支出决算5,983.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6.16万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出40.73万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出4.30万元、城乡社区支出670.24万元、农林水支出5,013.73万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出113.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 134.32万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,069.69万元，日常公用支出228.90万元，项目支出3,684.46万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,929.16万元，政府性基金预算支出804.56万元，其他各类支出249.33万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

天台县农业局2016年年初预算为2,835.46万元，2016年一般公共预算当年拨款4,648.14万元,完成年初预算的163.93 %，增加的部分主要是年中追加的省级及县级专项资资金拨款。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6.16万元，占总支出的0.1%；社会保障和就业支出40.73万元，占总支出的0.68%；节能环保支出4.30万元，占总支出的0.07%；城乡社区支出670.24万元，占总支出的11.2%；农林水支出5,013.73万元，占总支出的83.8%；住房保障支出113.57万元，占总支出的1.9%；其他支出 134.32万元，占总支出的2.24%。

一般公共预算拨款具体使用情况

“ 2050399  其他职业教育”。年初预算为零，决算支出6.16万元，是年中追加的农广校培训支出；

“2080504     未归口管理的行政单位离退休”。年初预算为38.24万元，决算支出40.73万元，增加的数额为追加的离退休人员工资；

“ 2110399  其他污染防治”。年初预算为零，决算支出4.3万元,是年中追加的 浙江省农产品产地重金属污染普查补助资金;

“ 2130101 行政运行”。年初预算478.38万元，决算支出515.5万元，增加的数额是年中追加的人员工资及奖金等。

“2130104  事业运行”。年初预算为1430.19万元，决算支出1448.52万元，增加的数额是年中追随者加的人员工资及奖金等。

“2130106    科技转化与推广服务”。年初预算为128万元，决算支出387.51万元, 增加的数额是年中追加的省级多项项目资金。

“2130108  病虫害控制”。 年初预算为49.28万元，决算支出323.65万元, 增加的数额是年中追加的省级多项项目资金。

“ 2130109 农产品质量安全”。 年初预算为25万能元，决算40.38万元, 增加的数额是年中追加的省级农产品检测中心建设项目资金。

“2130110  执法监管”。 年初预算为5万元，决算支出18.07万元, 增加的数额是年中追加的省级项目资金。

“2130122  农业生产支持补贴“。年初预算为零，决算支出22.34万元, 是年中追加的省级现代农业发展专项资金支出；

“ 2130124  农业组织化与产业化经营”。年初预算为零，决算支出436.55万元, 是年中追加的省级农业生产综合改革试点补助支出；

“ 2130199  其他农业支出”。 年初预算为567.8万元，决算支出1503.95万元, 增加的数额是年中追加的省级及县级各项项目资金。

“ 2130201行政运行”。 年初预算为零，决算支出20.52万元, 是年中追加的行政人员工资支出；

“2130301行政运行”。 年初预算为零，决算支出2.41万元, 是年中追加的行政人员工资支出；

“2139999   其他农林水支出”。 年初预算为零，决算支出31.77万元,   是年中追加的山区经济发展专项资金及以前年度结余资金；

“2210201   住房公积金”,2016年年初预算为113.57万元，决算数为113.57万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

天台县农业局2016年一般公共预算基本支出2141.25万元，其中：人员经费1996.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、临时工工资、离休费、精简退职人员及遗属生活补助、抚恤金、住房公积金等。公用经费143.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”。年初预算为零，决算数为585.9万元，增加的数数额是年中追加的县级2015年度肥药双控补助资资金；

“2121202基本农田建设和保护支出”。 年初预算为零，决算数为84.55万元，是年中追加的省级造田改地资金；

“2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”。 年初预算为零，决算数为134.32万元，是年中追加的标准农田质量提升土壤培肥项目补助资金。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算11.55万元，比上年决算数增长39.66 %。主要用于接待省市上级业务主管部门的领导及工作人员等支出。增加的主要原因是上年的公务接待费很大部分是在政府性基金及其他资金中列支，总支出比上年减少13.22%。

其中，本单位国内公务接待124批次，740人次，共 11.55万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算25.16万元，比上年决算数增长31.41 %。其中，公务用车购置支出为零；公务用车运行维护费支出25.16万元，主要用于公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加的主要原因是上年的公务接待费很大部分是在政府性基金及其他资金中列支，总支出比上年减少23%。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度农业局本级及所属农业行政执法大队（参公管理事业单位）的机关运行经费一般公共预算 支出63.30万元，比上年度增加10.37万元，增长19.59%，主要原因是上年的公用经费大多在项目资金中列支。

2.政府采购支出情况。

2016年度农业局本级及所属各单位政府采购支出总额 68.51万元，其中：政府采购货物支出39.03 万元、政府采购工程支出24.58 万元、 政府采购服务支出4.9 万元。授予中小企业合同金额68.51 万元，占政府采购支出总额的100 %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，农业局本级及所属各单位共有车辆 11辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤 用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度农业局部门预算实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2835.46万元，实际支出 4648.14万元。绩效评价结果显示，经过一年的努力，取得了可喜的成绩：

1、农业发展基础不断夯实。

2、农业产业升级不断加快。

3、农产品质量安全水平不断提高。

4、农业绿色发展不断推进。

5、农业农村改革稳步推进。

6、安全生产形势持续稳定。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……

附件

天台县农业局2016年决算公开表_.xls