天台县道路运输管理局

　　2016年度部门决算
　　一、天台县道路运输管理局概况
　　（一）、主要职责：
　　1、根据管理权限，负责审批、审核本县道路客货运输、机动车维修、公交车经营、出租车经营、机动车驾驶员培训、运输服务业的开业、停业申请，核发有关证照。
　　2、负责县内运输市场管理，维护运输市场秩序，对运输活动中的经营行为、服务质量、运输价格等实施行业监督检查，查处违法违章经营,调解运输纠纷。
　　3、根据上级指令，组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。
　　（二）、部门机构职能
　　天台县运管局位于天台县法华路118号，为交通运输局下属副科级事业单位，现有下办公室、计划财务科、运管安全科、维修驾培科、公共交通管理科、稽查队、法制科、监控中心、客运管理站九个职能科室。
　　人员构成情况：
　　截止2016年12月末，运管局实有在职人员69人：其中协管32人、退休18人。
　　（三）部门决算单位构成
　　从预算单位构成看，天台县道路运输管理局部门决算包括：本级决算。
　　二、天台县道路运输管理局2016年度部门决算情况说明
　　　　（一）收入决算总体情况
　　台州市天台县道路运输管理局2016年度收入决算891.04万元，其中：本年收入780.35万元，包括财政拨款收入655.29万元（其中，一般公共预算655.29万元，政府性基金预算0万元），事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入125.06万元。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差110.69万元。上年结转收入0万元。
　　（二）支出决算总体情况
　　台州市天台县道路运输管理局2016年度支出决算891.04万元。
　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出854.56万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.48万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
　　2.按支出用途分类，包括人员支出646.30万元，日常公用支出119.68万元，项目支出125.06万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出655.29万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类235.75万元。
　　（三）、一般公共预算当年拨款情况说明
　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况
　　台州市天台县道路运输管理局单位2016年年初预算为767.68万元，2016年一般公共预算当年拨款655.29万元, 其他拨款125.06万元。决算数大于预算数主要是因为追加增资经费
　　一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务（类）支出665.29万元，支出665.29万元。
　　一般公共预算拨款具体使用情况
　　2140112公路运输管理。2016年年初预算为553万元，2016年决算为553万元，完成年初预算的100%。
　　2149999其他交通运输支出。2016年年初预算为36.48万元，2016年决算为为36.48万元，完成年初预算的100%。
　　2.一般公共预算基本支出情况说明
　　台州市天台县道路运输管理局单位2016年一般公共预算基本支出655.29万元，其中：
　　人员经费473.32万元，主要包括：基本工资23万元、津贴补贴106.87万元、绩效工资229.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.69万元、奖金55.03万元。
　　公用经费41.66万元，主要包括：办公费0.97万元、印刷费0.52万元、水电费、劳务费4.42工会经费、福利费15.68万元、公务用车运行维护费9.82万元、其他商品和服务支出6.42万元。
　　（四）政府性基金当年拨款情况说明
　　2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。
　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元。
　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.32万元。
　　其中，本单位国内公务接15批次，25人次，共 0.32万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。
　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.82万元，比上年决算数下降%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的15辆公务用车；公务用车运行维护费支出39.82万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。
　　三、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　附公开表格：
　　天台县道路运输管理局2016年度部门支出决算总表(分科目)
　　天台县道路运输管理局2016年度部门收支决算总表
　　天台县道路运输管理局2016年度部门收入决算总表(分科目）
　　天台县道路运输管理局2016年度部门收入决算总表(分单位)
　　天台县道路运输管理局_2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
　　天台县道路运输管理局_2016年度部门支出决算总表(分单位)
　　天台县道路运输管理局_2016年度部门政府性基金收入支出决算表
　　天台县道路运输管理局_2016年度部门一般公共预算支出决算表
　　天台县道路运输管理局_2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
　　天台县道路运输管理局_2016年度部门财政拨款收支决算表