台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）2016年度部门决算

　　一、台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）概况

　　（一）主要职能

　　 1、根据全县国民经济和社会发展的总体目标和规划，制定住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划并指导实施；参与城市建设资金的安排、使用和管理工作；

　　2、负责保障城镇低收入家庭住房，推进全县住房制度改革；

　　3、负责住房和城乡规划建设管理秩序的规范工作；

　　4、负责建立完善工程建设标准体系；

　　5、负责房地产市场的监督管理；

　　6、负责监督管理全县建筑活动，规范市场各方主体行为；

　　7、指导全县城乡建设与管理工作；

　　8、负责指导全县村镇建设；

　　9、负责建筑工程质量安全监管；

　　10、负责全县测绘与地理信息工作；

　　11、负责推进住房和城乡建设领域科学进步、建筑节能、城镇减排工作；

　　12、开展住房和城乡规划建设管理方面的对外经济合作指导协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，指导企业开拓国外建筑市场和房地产市场；

　　13、承办县政府交办的各项工作任务。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）部门决算包括：本级决算（含天台县城建档案室、天台县房地产开发管理办公室、天台县住房保障管理中心、天台县燃气管理办公室）、所属天台县房地产管理处、天台县建筑工程管理处、天台县市政公用事业管理处、天台县园林事业管理处、天台县建筑工程质量监督站、天台县城市房屋征收管理办公室、天台县城乡建设规划测绘室、天台县村镇规划管理办公室、天台县城郊建设规划管理所、天台县平桥建设规划管理处、天台县街头建设规划管理所、天台县白鹤建设规划管理所、天台县苍山建设规划管理一所、天台县苍山建设规划管理二所等单位决算。

　　二、台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）2016年度收入决算12,518.32万元，其中：本年收入11,689.76万元，占总收入93.38%，包括财政拨款收入8,772.97万元（其中，一般公共预算5,094.43万元，政府性基金预算3,678.54万元），占总收入70.08%；事业单位专户资金355.68万 元，占总收入2.84%；事业收入（不含专户资金）502.85万元， 占总收入4.02%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入2,058.27万元，占总收入16.44%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额54.20万元，占总收入0.43%。上年结转收入774.36万元，占总收入6.19%。

　　（二）支出决算总体情况

　　台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）2016年度支出决算11,573.55万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出25.00万元、社会保障和就业支出21.21万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出200.00万元、城乡社区支出10,457.10万元、农林水支出350.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0.27万元、住房保障支出125.70万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 394.27万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2,578.42万元，日常公用支出471.09万元，项目支出8,524.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,094.43万元，政府性基金预算支出3,678.54万元，其他各类支出2,800.58万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）单位2016年年初预算为4,005.46万元，2016年一般公共预算当年拨款5,094.43万元,完成年初预算的127.19 %。，主要是因为市政基础设施建设项目的增加。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出（类）支出25万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）支出21.21万元，占0.42%；节能环保支出（类）支出200万元，占3.93%；城乡社区支出（类）支出4372.25万元，占85.82%；农林水支出（类）支出250万元，占6.87%；住房保障支出（类）支出125.7万元，占2.47%

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　历史名城与古迹支出2070206。2016年年初预算为0万元，2016年决算为25万元， 决算数大于预算数的主要原因省拨历史名城与古迹保护专项资金。

　　未归口管理的行政单位离退休支出2080504。2016年年初预算为14.75万元，2016年决算为为21.21万元，完成年初预算的143.8%，决算数大于预算数的主要原因未归口管理的行政退休人员费用增加。

　　其他节能环保支出2119901。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为200万元，决算数大于预算数的主要原因年中收到财政赭溪（石墙桥至花麦地）截污管网工程支出拨款。

　　行政运行2120101。2016年年初预算为403.19万元，2016年决算为为494.35万元，完成年初预算的122.6%，决算数大于预算数的主要原因行政人员调入。

　　工程建设管理2120106。2016年年初预算为156.12万元，2016年决算为为191.21万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于预算数的主要原因工改增资。

　　其他城乡社区管理事务支出2120199。2016年年初预算为2059.2万元，2016年决算为为2163.3万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因工改增资。

　　城乡社区规划与管理2120201。2016年年初预算为786.02万元，2016年决算为为823.24万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因工改增资。

　　其他城乡社区公共设施支出2120399。2016年年初预算为128.31万元，2016年决算为为370.09万元，完成年初预算的288.4%，决算数大于预算数的主要原因莪园104国道三岔路至新60省道殡仪馆门口路灯工程、飞鹤山公园梅树采购等工程项目增加。

　　城乡社区环境卫生2120501。2016年年初预算为129.98万元，2016年决算为为118.45万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于预算数的主要原因园林处人员减少。

　　建设市场管理与监督2120601。2016年年初预算为111.16万元，2016年决算为为111.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　其他城乡社区支出2129999。2016年年初预算为101.7万元，2016年决算为为100.44万元，完成年初预算的98.86%，决算数与预算数基本持平。

　　其他农林水支出2139999。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为350万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因始丰溪北岸绿道建设工程。

　　其他保障性安居工程支出2210199。2016年年初预算为115.02万元，2016年决算为为125.7万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于预算数的主要原因省拨2015年省级住房与城市建设专项资金。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　 台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出728.34万元，其中：

　　人员经费654.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等；

　　公用经费74.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　城乡社区支出。2016年年初预算为3036.68万元，2016年决算为3284.27万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因莪园104国道三岔口至新60省道殡仪馆门口路灯工程等市政园林基础设施建设项目增加。

　　其他政府性基金支出。2016年年初预算为445.68万元，2016年决算为394.27万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因天台县房地产管理处项目支出减少。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　2016年全年“三公经费”总额比2015年下降8.69%。

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算5.9万元，比上年决算数增长。主要用于总规划师参加赴美“城乡建设转型背景下的城市设计”公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是以前年度没有公务出国，编制年度预算时也未安排。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.73万元，比上年决算数增长167%。主要用于接待上级单位及专家支出。增加的主要原因是项目支出增多导致相应的接待费用增加。

　　其中，本单位国内公务接待65批次，426人次，共 4.73万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.18万元，比上年决算数下降13.6%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15.18万元，主要用于正常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。减少的主要原因是公务用车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度天台县住房和城乡建设规划局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出74.30万元，比上年度增加2.97万元，增长4.16%，主要原因是人员增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度天台县住房和城乡建设规划局本级及所属各单位政府采购支出总额2099.54万元，其中：政府采购货物支出74.75万元、政府采购工程支出1557万元、 政府采购服务支出467.79万元。授予中小企业合同金额2051.79万元，占政府采购支出总额的97.73 %。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，天台县住房和城乡建设规划局本级及所属各单位共有车辆 34辆，其中，一般公务用车18辆、一般执法执勤 用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2016年度天台县住房和城乡建设规划局“中国宜居城市创建”项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金当年预算10万元，实际支出10万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：无。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.文化体育与传媒支出：指政府在历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

　　未归口管理的行政单位离退休，是未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　其他节能环保支出，指政府环境保护支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等以外的其他用于环境保护方面的支出。

　　行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　工程建设管理，反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

　　城乡社区规划与管理，反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　建设市场管理与监督，反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

　　 县住建局2016部门决算公开表格