台州市天台县国土资源局（汇总）2016年度部门决算

 

 

一、台州市天台县国土资源局（汇总）概况

（一）主要职能

（一）负责全县土地、矿产的自然资源的保护与合理利用。组织拟订全县国土资源发展战略和规划，开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行，区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施。制定并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。（二）贯彻执行国家、省、市和县有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地，矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件。制定全县管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策。承担国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。办理征地补偿标准争议的协调、裁决事宜。（三）组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划，参与审核城市总体规划的审核，指导、审核乡镇（街道）土地利用总体规划，实施建设项目的用地预审，组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。（四）监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，负责开展全县土地矿产执法检查工作，查处违法案件。（五）制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导并组织实施未利用土地开发、土地管理、土地复垦等开发耕地工作，确保耕地占补平衡。（六）制定全县地籍管理规定、地籍管理技术规范和权属管理办法、承担土地权属管理，承担重大土地权属纠纷调处；组织全县土地资源现状调地籍权属调查、变更调查及统计。负责全县土地登记、房屋登记、农村土地承包经营权登记、禁地登记等不动产登记工作；会同有关部门拟定不动产登记地方性政策、制度规范和不动产权属争议的调处政策，建立不动产统一登记制；负责组织开展全县不动产登记工作；拟定地方性不动产登记中介机构和人员管理办法，规范、监管不动产登记中介组织和行为；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交，组织推进不动产登记信息基础平台建设，指导开展不动产登记资料互联共享和社会查询服务。（七）负责全县节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法，组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作，制定和实施乡镇（街道）村用地管理办法，监督管理农村集体非农建设用地使用权的流转。（八）指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格，承担报县政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、片（使）用的审查、报批的工作。（九）负责全县矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场，依法管理采矿权审批登记发证和控矿权审核工作，组织编制实施矿业权设置方案，依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工工作。（十）负责全县矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，负责矿山生态环境保护的监督管理，监督管理独立选矿活动和地质资料一汇交和开发利用工作，组织实施矿产资源储量动态监测。（十一）负责全县地质灾害预防和治理工作。组织协调和指导监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害防治方案以及较大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导地质灾害应急处置。组织实施矿山地质环境保护工作，对古生物化石、地质遗迹等地质环境资源保护进行监督管理，组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。（十二）负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范，监督资金使用，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地、矿产专项资金的使用，参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。（十三）承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县国土资源局（汇总）部门决算包括：局本级决算和地质环境站决算。

二、台州市天台县国土资源局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市天台县国土资源局（汇总）2016年度收入决算3,506.55万元，其中：本年收入3,506.32万元，占总收入99.99%，包括财政拨款收入3,470.82万元（其中，一般公共预算1,176.67万元，政府性基金预算2,294.15万元），占总收入98.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入35.50万元，占总收入1.01%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0.23万元，占总收入0.01%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

台州市天台县国土资源局（汇总）2016年度支出决算3,506.55万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出51.28万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出522.19万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出1,155.51万元、住房保障支出5.61万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,771.97万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,895.88万元，日常公用支出200.36万元，项目支出1,410.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,176.67万元，政府性基金预算支出2,294.15万元，其他各类支出35.73万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市天台县国土资源局（汇总）单位2016年年初预算为881.04万元，2016年一般公共预算当年拨款1,176.67万元,完成年初预算的133.55%，主要是因为增资、人员调入、2015年度考核奖等追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.28万元，占4.36%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出1119.78万元，占95.16%；住房保障（类）支出5.61万元，占0.48%。

一般公共预算拨款具体使用情况

208（类）05（款）04（项）。2016年年初预算为37.72万元，2016年决算为51.28万元，完成年初预算的135.95%，决算数大于预算数的主要原因工改增资及退休人员活动费、通讯费等追加。

220（类）01（款）01（项）。2016年年初预算为752.46万元，2016年决算为为1000.97万元，完成年初预算的133.03%，决算数大于预算数的主要原因是工改增资、考核奖、国土所乡镇补贴等追加。

221（类）01（款）50（项）。2016年年初预算为85.24万元，2016年决算为为118.81万元，完成年初预算的139.28%，决算数大于预算数的主要原因为增资追加。

221（类）02（款）01（项）。2016年年初预算为5.61万元，2016年决算为为5.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市天台县国土资源局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1176.67万元，其中：

人员经费1162.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费及其他等；

公用经费14.21万元，主要包括：办公费、差旅费、接待费、工会费、福利费、其他交通补贴等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

212（类）12（款）02（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为520.49万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因为此项支出为省拨项目资金。

212（类）12（款）03（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.70万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为省拨项目资金。

229（类）04（款）00（项）。2016年年初预算为1563.41万元，2016年决算为1771.97万元，完成年初预算的113.34%，决算数大于预算数的主要原因是省级造地改田资金及追加不动产登记中心人员经费。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.35万元，比上年决算数下降80.34%。主要用于接待公务来客等支出。减少的主要原因是2016年公务接待支出部分在其他政府性基金支出部分开支。

其中，本单位国内公务接待6批次，32人次，共0.35万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是本年度公务用车保有量为9辆，产生的公务用车运行维护费在其他政府性基金拨款支出中列支。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度天台县国土资源局本级等1家行政单位以及所属监察大队、国土所等参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出10.10万元，比上年度增加5.96万元，增长43.96%，主要原因是行政及参公人员福利费支出在行政运行中列支。

2.政府采购支出情况。

2016年度天台县国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额69.16万元，其中：政府采购货物支出69.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，天台县国土资源局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度天台县国土资源局地质环境站“政府购买服务—天台县矿泉水资源勘查评价和地质遗迹调查评价”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，其他政府性基金当处预算50万元，实际支出50万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优秀

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：……。

1.“…”项目预算安排万元，实际支出万元。经评价（自评），该项目依据……，项目实施管理制度……，项目资金主要用于……，完成绩效情况……。

2.……

……

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休费。

13.220（类）01（款）01（项）：指行政运行

14.221（类）01（款）50（项）：指事业运行

15.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金

16.212（类）12（款）02（项）：指基本农田建设和保护支出

17.212（类）12（款）03（项）：指土地整理支出

18.229（类）04（款）00（项）：指其他政府性基金支出

2016台州市天台县国土资源局（汇总）决算公开表_