台州市天台县殡仪馆2016年度部门决算

一、台州市天台县殡仪馆概况

（一）主要职能

1.县殡仪馆是进行火化、殡仪服务职能的部门机构。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县殡仪馆部门决算纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为独立核算的单户报表。

二、台州市天台县殡仪馆2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市天台县殡仪馆2016年度收入决算558.72万元，其中：本年收入537.36万元，占总收入96.18%，包括财政拨款收入173.29万元（其中，一般公共预算173.29万元，政府性基金预算0万元），占总收入31.02%；其他收入364.07万元，占总收入65.16%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入21.36万元，占总收入3.82%。

（二）支出决算总体情况

台州市天台县殡仪馆2016年度支出决算558.72万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出530.10万元、住房保障支出28.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出395.91万元，日常公用支出102.81万元，项目支出60.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出173.29万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出385.43万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市天台县殡仪馆单位2016年年初预算为173.34万元，2016年一般公共预算当年拨款173.29万元,完成年初预算的99.97 %，主要是基本执行财政年初核定的预算标准和项目进行各项支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出113.29万元，占65.4%；属于社会保障和就业支出中社会福利类拨款.

殡葬项目支出60万元，占34.6%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2016年年初预算为173.34万元，2016年决算为173.29万元，完成年初预算的99.97%， 决算数小于预算数的主要原因预算指标使用后,余额较少就没有使用。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市天台县殡仪馆单位2016年一般公共预算基本支出113.29万元，其中：

人员经费102.86万元，主要包括：绩效工资,津贴补贴、退休职工工资；

公用经费10.43万元，主要包括：维修费、印刷费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用等。

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费： 无

3.公务用车购置及运行维护费： 无

（五）其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，县殡仪馆单位共有车辆 10辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车8辆。

2.部门预算绩效情况。

2016年度县殡仪馆单位殡葬项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算60 万元，实际支出 60万元。绩效评价结果显示，2016年天台县殡仪馆共火化3736具遗体，并执行县委县政府的相关政策，对所有火化遗体的殡葬基本服务项目收费实行了减免，共计减免费用335.87万元，其中：接尸费减免78.39万元,火化费减免118.83万元,殡葬用品减免费74.26万元，其它殡仪服务费减免64.39万元。2016年里,县殡仪馆各项殡仪服务工作的顺利开展和运行,完成了本部门的职能工作，取得较好的社会效益。

0026833947_2016年度部门决算报表（公开表式）