台州市天台县民政局（本级）2016年度部门决算

 

一、台州市天台县民政局（本级）概况

（一）主要职能　

民政局主要职能是：乡镇（街道）、村基层政权建设，现役军人家属的优待，烈士的褒扬抚恤，退伍军人和军队离退休干部的接收安置，救灾救济，扶持贫困，社会福利生产和社会福利事业的承办与管理，社区服务，行政区划，老区建设，社团登记管理，婚姻管理，殡葬改革，收养登记及老龄等工作。

 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县民政局（本级）部门决算包括：民政局本级、老龄办、干休所、殡管所、救助站、地名办、福利工办、移民管理中心决算。

 

二、台州市天台县民政局（本级）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市天台县民政局（本级）2016年度收入决算13,618.55万元，其中：本年收入13,541.80万元，占总收入99.44%，包括财政拨款收入12,137.96万元（其中，一般公共预算9,689.11万元，政府性基金预算2,448.85万元），占总收入89.13%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入1,403.84万元，占总收入10.31%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入76.75万元，占总收入0.56%。

（二）支出决算总体情况

台州市天台县民政局（本级）2016年度支出决算13,494.41万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11,932.19万元、医疗卫生与计划生育支出1,308.82万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出18.26万元、农林水支出66.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出70.00万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出30.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 68.19万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出569.73万元，日常公用支出47.79万元，项目支出12,876.89万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,689.11万元，政府性基金预算支出2,448.85万元，其他各类支出1,356.45万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市天台县民政局（本级）单位2016年年初一般公共预算为6414.30万元，2016年一般公共预算当年拨款9,689.11万元,完成年初预算的151.82 %。，主要是因为低保，临时救助经费等。

一般公共预算拨款具体使用情况  

　2016年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

类	款	项	科目名称	预算数	决算数	备         注
2080201			行政运行	3588129.16	4082534.74	主要用于行政单位的基本支出
2080204			拥军优属	1150000.00	597948.20	主要用于拥军优属活动的支出
2080205			老龄事务	886731.00	890344.19	主要用于老龄事务管理人员工资福利及公用经费、县机关老人分会活动费、老年人协会专项办公费、协会换届经费、居家养老银龄互助工作补助等支出。
2080207			行政区划和地名管理	255632.00	253952.00	主要用于地名管理人员工资福利及公用经费、地名数据普查与建库项目技术服务费、门牌制作、界桩联系员补贴等支出。
2080299			其他民政管理事务支出	1055015.21	1113650.08	主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080502			事业单位离退休	154341.20	114965.11	主要用于事业离退休人员离退金及公用福利等支出。
2080504			未归口管理的行政单位离退休	351067.00	344087.50	主要用于离退休人员离退金及公用福利等支出。
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2000000.00	2000000.00	主要用于60周岁以上农村籍退役士兵生活补助费
2080805			义务兵优待	8573900.00	8567300.00	主要用于义务兵家属优待金及重点优抚对象优待金
2080899			其他优抚支出	4150000.00	14167434.40	主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；在乡复员军人、按规定办理带病回乡退伍军人生活补助；参战参试及三属生活补助等支出。
2080901			退役士兵安置	省市补助	111722.00	主要用于符合条件的退役士兵、转业士官的一次性安置金及生活补助等支出。
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	403064.08	611476.36	主要用于移交政府的军队离退休人员离退休金等支出。
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	省市补助	114183.84	主要用于民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员及退休经费、公用经费等支出。
2080904			退役士兵管理教育	省市补助	858530.00	主要用于退役士兵职业教育技能培训及补贴等支出。
2081001			儿童福利	省市补助	2029610.00	主要用于孤儿困境儿童生活补助费用支出
2081002			老年福利	90000.00	101030.00	主要用于高龄补贴及养老服务补贴。
2081004			殡葬	406763.00	374603.32	主要用于殡管所管理人员的工资福利及殡葬执法等支出
2081099			其他社会福利支出	省市补助	579479.19	主要用于慈济运作经费。
2081199			其他残疾人事业支出	省市补助	3181850.00	主要用于重度残疾及居家安养补助费。
2081901			城市最低生活保障金支出	1500000.00	1633100.00	主要用于城市居民最低生活保障金支出。
2081902			农村最低生活保障金支出	32740000.00	44382281.00	主要用于农村居民最低生活保障金支出。
2082001			临时救助支出	1830000.00	3574242.00	主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出
2082002			流浪乞讨人员救助支出	826750.88	1091879.54	主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出
2082102			农村五保供养支出	1500000.00	1500000.00	主要用于五保供养人员生活补助、医疗补助。
2082501			其他城市生活救助	980000.00	950485.00	主要用于困难人员补助费。
2082502			其他农村生活救助	1370000.00	1278901.00	主要用于困难人员补助费及支返乡人员补助等。
2089901			其他社会保障和就业支出	30000.00	1376025.76	主要用于避灾场所规范化建设补助资金等支出
2150599			其他工业和信息产业监管支出	省市补助	700000.00	主要用于工业和信息产业监管
2210201			住房公积金	301590.00	309524.00	主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金
			合     计	64142983.53	96891139.23

 

 

    台州市天台县民政局（本级）单位2016年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费450.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等　

公用经费45.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会福利费、公务用车运行维护费等

 

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为600万元，2016年决算为2448.85万元，完成年初预算的408%，决算数大于预算数的主要原因大中型水库移民资金拨入。

类款项	科目名称	预算数	决算数	备         注	决算数	备         注
2082202	基础设施建设和经济发展	6000000.00	14940000.00	水库移民项目补助
2082399	其它大中型水库移民后期扶持基金	省市补助	340000.00	水库移民项目补助
2082302	基础设施建设和经济发展	省市补助	7520000.00	水库移民项目补助
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	省市补助	200000.00	水库移民项目补助
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	省市补助	182600.00	避灾场所安全检测费用支出
2136603	库区防护工程维护	省市补助	410000.00	水库移民项目补助
2136699	其他大中型水库库区基金支出	省市补助	250000.00	水库移民项目补助
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	省市补助	645864.00	社会救助信息系统建设补助,优抚事业单位建设补助,白内障复明手术补助等经费。
	合计	6000000.00	24488464.00

 

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因 是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.29万元，比上年决算数下降4.93%。主要用于接待费等支出。

其中，本单位国内公务接待32批次，340人次，共 4.29万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.99万元，比上年决算数下降48.15 %，主要是车改变动。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.99万元，主要用于车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是车改变动。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度民政本级1家行政单位以及所属地名办、老龄办、殡管所等3家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出47.78万元，比上年度增加8.50万元，增长21.62%，主要原因是车改变动。

2.政府采购支出情况。

2016年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额 11.46万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、 政府采购服务支出 9.12万元。授予中小企业合同金额 2.34万元，占政府采购支出总额的 20%。  

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度民政局本级及下属老龄办、干休所、殡管所、救助站、地名办、福利工办、移民管理中心项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算6414.30 万元，实际支出9689.11万元。绩效评价结果如下：

（1）.目标管理好

目标设立依据充分、科学，目标设置合理、明确,但绩效目标不够细化。

（2）.组织实施较好

部门规章制度完善，人员职责分工明确，资产保存完整，项目管理比较符合要求。

（3）.资金管理较好

资金收支合法合规，预决算公开规范,但预算编制不够准确,经费使用控制不够严格,财政存量资金清理压缩力度不够。

（4）.产出管理好

项目产出效率好，部门工作按预期完成，且完成质量高，上级考核优秀。

（5）.项目实施效益好

新建100家城乡社区居家养老服务照料中心，新增335张养老床位；完成183家避灾安置场所的房屋安全检测和信息核对，对避灾场所指示牌和标志牌进行全面检查，及时更换维修，确保避灾安置场所运行安全有效；组织实施各类水库移民专项资金扶持项目52个，福彩公益金补助项目64个，社会满意度高，被批为天台县2016年县级机关单位工作目标责任制考核优秀单位。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.208（类）02（款）01（项）：指行政运行。

13.208（类）02（款）04（项）：指拥军优属。

14.208（类）02（款）05（项）：指老龄事务。

15.208（类）02（款）07（项）：指行政区划和地名管理。

16.208（类）02（款）99（项）：指其它民政管理事务支出。

17.208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

18.208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。

19.208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。

20.208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。

21.208（类）08（款）99（项）：指其他优抚支出。

22.208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。

23.208（类）09（款）02（项）：指军队移交政府的离退休人员安置。

24.208（类）09（款）03（项）：指军队移交政府离退休干部管理机构。

25.208（类）09（款）04（项）：指退役士兵管理教育。

26.208（类）10（款）01（项）：指儿童福利。

27.208（类）10（款）02（项）：指老年福利。

28.208（类）10（款）04（项）：指殡葬。

29.208（类）10（款）99（项）：指其它社会福利支出。

30.208（类）11（款）99（项）：指其它残疾人事业支出。

31.208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出。

32.208（类）19（款）02（项）：指农村最低生活保障金支出。

33.208（类）20（款）01（项）：指临时救助支出。

34.208（类）20（款）02（项）：指流浪乞讨人员救助支出。

35.208（类）21（款）02（项）：指农村五保供养支出。

36.208（类）25（款）01（项）：指其他城市生活救助。

37.208（类）25（款）02（项）：指其他农村生活救助。

38.215（类）05（款）99（项）：指其他工业和信息产业监管支出。

   39.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

 

0026833947_2016年度部门决算报表（公开表式）