台州市天台县科学技术局2016年度部门决算

索引号:	113310230026839925/2017-83916
发布机构：	天台县科学技术局	发文日期：	2017-09-21
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向社会

　　一、台州市天台县科学技术局概况

　　（一）主要职能

　　部门职能：贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规；结合我县实际情况制定具体的科技工作意见和措施，并组织实施。会同有关部门研究制订全县创新工作意见和措施组织实施；指导科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全县科学技术普及工作。研究确定全县科技优先发展领域；组织制订全县科技中、长期发展规划；组织编制与实施高新技术产业年度计划；负责对我县高新技术产业的指导、监督工作。会同有关部门编制我县工业、农业及社会发展有关的科技计划、星火计划、新产品试制计划等科技计划。负责县级科学事业费、科技计划项目费的管理工作。负责全县高新技术企业成果产品、项目认定；负责科技成果的管理和评审工作，归口管理科技统计、科技档案等工作；负责全县科学技术奖励工作。管理全县知识产权和专利工作；负责全县专利纠纷的调处，专利假冒、侵权的查处，专利申报的奖励等工作。贯彻执行防震减灾法律、法规和规章，做好重大建设项目的抗震设防要求的管理工作；组织地震知识宣传普及，负责全县防震减灾管理工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，台州市天台县科学技术局部门决算包括：天台县科学技术局单位决算。

　　二、台州市天台县科学技术局2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　台州市天台县科学技术局2016年度收入决算673.62万元，其中：本年收入673.62万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入673.62万元（其中，一般公共预算673.62万元，政府性基金预算0万元），占总收入100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

　　（二）支出决算总体情况

　　台州市天台县科学技术局2016年度支出决算673.62万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出578.26万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.49万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出25.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出39.00万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.87万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出263.28万元，日常公用支出23.35万元，项目支出386.99万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出673.62万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　台州市天台县科学技术局单位2016年年初预算为567.18万元，2016年一般公共预算当年拨款673.62万元,完成年初预算的118.77 %。，主要是因为省级转移支付款转入。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务科学技术（类）支出578.26万元，占85%；社会保障和就业（类）支出16.48万元，占3%；资源勘探信息等（类）支出39万元，占6%；农林水（类）支出25万元，占4%；住房保障（类）支出14.8万元，占2%；

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　206（类）01（款）01（项）。2016年年初预算为171.68万元，2016年决算为208.54万元，完成年初预算的121.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

　　206（类）01（款）99（项）。2016年年初预算为44.74万元，2016年决算为为46.72万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

　　206（类）04（款）02（项）。2016年年初预算为130.4万元，2016年决算为为137.8万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金转入。

　　206（类）05（款）99（项）。2016年年初预算为81万元，2016年决算为为77.19万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是资金节俭。

　　206（类）07（款）99（项）。2016年年初预算为16万元，2016年决算为16万元，完成年初预算的100%。 206（类）08（款）99（项）。2016年年初预算为97万元，2016年决算为为39万元，完成年初预算的40.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，转入下年度支付。

　　221（类）02（款）01（项）。2016年年初预算为14.86万元，2016年决算为为14.86万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

　　台州市天台县科学技术局单位2016年一般公共预算基本支出255.27万元，其中：

人员经费213.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、丧葬抚恤金、住房公积金、医疗费等；

　　公用经费23.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、交通费用等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.58万元，比上年决算数下降9.24 %。主要用于接待省市县科技合作、高校专家跟企业产学研合作等支出。增加（或减少）的主要原因是尽可能减少招待费。

　　其中，本单位国内公务接待63批次，506人次，共 6.58万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.66万元，比上年决算数下降75.28 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.66万元，主要用于单位2辆公车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是实行了公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度台州市天台县科学技术局本级、所属天台县科学技术局单位等 1家行政单位以及所属天台县校地合作联盟中心单位、天台县创意设计中心单位、等2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出23.35万元，比上年度增加15.48万元，增长196%，主要原因是临时人员增加导致劳务费增加，公务员增加了公务交通补贴项目。

2.政府采购支出情况。

　　2016年度台州市天台县科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，天台县科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

　　2016年度天台县科学技术局单位“浙江工业大学天台研究院”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算50 万元，实际支出45 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：根据天政办发【2015】115号天台县人民政府办公室关于印发浙江工业大学天台研究院年度工作绩效考核办法（试行）的通知文件精神，2016年度浙江工业大学天台研究院绩效考核得分为88分，评分为良好，

需支付45万元活动经费。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。