台州市天台县教育局（汇总）2016年度部门决算

 

　　一、台州市天台县教育局（汇总）概况

　　（一）主要职能

　　天台县教育局是主管全县教育的职能部门，其主要职责是：

　　一、 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，指导全县教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县人民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。

　　二、 负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作；指导、组织县直学校党群工作和社团工作。规划并指导全县各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作；指导全县中小学少先队、共青团工作。

　　三、 研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。

　　四、 统筹管理全县基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、民办教育、电大、成人高等教育自学考试等工作，管理教师继续教育工作；指导各级各类学校教育教学改革。

　　五、 统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。

　　六、 指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。

　　七、 主管全县教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。

　　八、 统筹管理全县教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

　　九、 组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估。

　　十、 承办县人民政府交办的其他事项

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，台州市天台县教育局（汇总）部门决算包括：教育局本级决算1个、直属单位决算3个（教研室、技术中心、结算中心）、和学校（单位）决算65个，总共69个。其中65个学校（单位）情况是：普通高中5个（天台中学，平桥中心，育青中心，平桥二中，苍山中学），完全中学1个（育英中学），九年一贯制学校3个（南屏学校，泳溪学校，石梁学校），普通初中17个（实验中学、赤城中学、螺溪中学、栖霞中学、始丰中学、福溪中学、平镇中学、前山中学、屯桥中学、街头中学、白鹤中学、坦头中学、三合中学、洪畴中学、三州中学、龙溪中学、雷峰中学），普通小学16个（实验小学、天台小学、天台二小、天台三小、天台四小、始丰小学、福溪小学、平桥小学、街头小学、白鹤小学、坦头小学、三合小学、洪畴小学、三州小学、龙溪小学、雷峰小学），幼儿园18个（恩美幼儿园、机关幼儿园、实验幼儿园、赤城幼儿园、始丰幼儿园、福溪幼儿园、平桥幼儿园、街头幼儿园、白鹤幼儿园、坦头幼儿园、三合幼儿园、洪畴幼儿园、三州幼儿园、龙溪幼儿园、雷峰幼儿园、泳溪幼儿园、石梁幼儿园、南屏幼儿园）。职业高中1个，天台电大1个。特殊教育学校1个，素质培训中心1个，教师进修学校1个。

　　天台县教育局本级有13个科室，其中行政科室6个（办公室、人事科、教育科、计财科、监审科和安全科），事业科室7个（督导室、教育工会、勤工办、招生办、信息中心、档案室、发展公司）。

　　二、台州市天台县教育局（汇总）2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　台州市天台县教育局（汇总）2016年度收入决算101,838.94万元，其中：本年收入100,420.33万元，占总收入98.61%，包括财政拨款收入92,296.11万元（其中，一般公共预算88,085.02万元，政府性基金预算4,211.08万元），占总收入90.63%；事业单位专户资金3,149.73万 元，占总收入3.09%；事业收入（不含专户资金）1,193.88万元， 占总收入1.17%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入3,780.62万元，占总收入3.71%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额60.68万元，占总收入0.06%。上年结转收入1,357.93万元，占总收入1.33%。

　　（二）支出决算总体情况

　　台州市天台县教育局（汇总）2016年度支出决算100,804.95万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出96,548.22万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.64万元、医疗卫生与计划生育支出1.00万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4,053.54万元、农林水支出40.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 157.54万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出81,425.78万元，日常公用支出10,482.36万元，项目支出8,896.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出88,480.43万元，政府性基金预算支出4,211.08万元，其他各类支出8,113.43万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　台州市天台县教育局（汇总）单位2016年年初预算为71,419.88万元，2016年一般公共预算当年拨款88,085.02万元,完成年初预算的123.33 %。，主要是因为考核奖、工改15个月增资、学生助学金、修缮购置专项资金等各项经费追加。

　　一般公共预算当年拨款结构情况：

　　一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出88039.38万元，占99.948%、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.64万元，占0.005%、医疗卫生与计划生育支出1.00万元，占0.001%、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出40.00万元，占0.046%、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　一般公共预算拨款具体使用情况：

　　教育支出。2016年年初预算为71419.88万元，2016年决算为88434.79万元，完成年初预算的123.82%， 决算数大于（或小于）预算数的主要原因考核奖、工改15个月增资、学生助学金、修缮购置专项资金等各项经费追加。

　　社会保障和就业支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为4.64万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因教育局行政退休人员工改15个月增资经费追加。

　　医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为1万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因食品安全责任保险经费追加。

　　农林水支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为40万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因对口协作开发专项资金追加。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　台州市天台县教育局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出82585.69万元，其中：

　　人员经费74923.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；

　　公用经费7662.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、福利费、工会费、劳务费等等。

　　3.一般公共预算项目支出情况说明

　　台州市天台县教育局（汇总）单位2016年一般公共预算项目支出5894.74万元，其中：

　　基本建设类项目3275.06万元，主要包括：房屋建筑物购建；

　　行政事业类项目2619.68万元，主要包括：办公设备购置、大型修缮等等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　台州市天台县教育局（汇总）单位2016年年初预算为0万元，2016年政府性基金拨款4,211.08万元,完成年初预算的** %。，主要是因为教育发展专项资金、学校接送车等各项经费追加。

　　政府性基金拨款具体使用情况：

　　城乡社区支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4053.54万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于） 预算数的主要原因教育发展专项资金追加。

　　其他支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为157.54万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于） 预算数的主要原因学校接送车、支持乡村学校少年宫补助资金等追加。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算4.26万元，比上年决算数增长54.35 %。主要用于机关及下属预算单位人员的教育访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是按上级部门要求各学科教育访问任务增加，出国手续齐全。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算9.06万元，比上年决算数下降2.05 %。主要用于接待教育教学公务事项等支出。减少的主要原因是招待费费用受到严格控制，减少公务接待费用。

　　其中，本单位国内公务接待103批次，1,134人次，共 9.06万元，其中，外 事接待1批次，16人次，共0.09万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算20.85万元，比上年决算数下降39.12%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出20.85万元，主要用于教育教学公务事项等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。减少的主要原因是我县正在进行公车改革，燃油费下降，公务用车事务大大减少。

（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度教育局本级等1家行政单位以及所属XX单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出50.86万元，比上年度减少10.62万元，下降17.27%，主要原因是教育教学公务支出活动减少。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额 2857.24万元，其中：政府采购货物支出1451.98万元、政府采购工程支出1405.26万元、 政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆 16辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2016年度XX单位XX项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算万元，实际支出 万元。绩效评价结果显示，上述项目支 出绩效情况……

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：……。

　　1.“…”项目预算安排 万元，实际支出万元。经评价（自评），该项目依据……，项目实施管理制度……，项目资金主要用于…… ，完成绩效情况……。

　　2.……

　　……

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.教育支出：反映政府教育事务支出。主要包括教育管理事务、普通教育（学前教育、小学教育、初中教育、高中教育）、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

　　13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　15. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　16. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　17. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

附：2016年度教育部门决算公开表

附件

2016年度教育部门决算公开表.xls